目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释及补充说明
解放西2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，在街道工委直接领导下开展工作:
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。10、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。11、完成区政府交办的其他事项.
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:
解放西街是独立核算的行政一级预算单位，设有1个街道市民服务中心及6个社区与市民服务站，同时还下设有:1、党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用;2、综合治理办公室。它是街道主管社会综合治理，维护辖内社会稳定的职能部门;3、劳动保障办公室。做好辖区从业人员情况调查，特别是基本情况调查，实行动态管理;及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息，做好职业指导工作;4、司法办。负责受理调解辖区内民间纠纷;开展普法教育与法制宣传等;5、安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等;6、财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等;7、计划生育办。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规，依法管理辖区 计划生育工作的职能部门;8、市民服务中心(民政办)。落实优抚政策，负责拥军优属，复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等;9、市容卫生办公室。它是街道主管城市管理工作的职能部门。
从预算单位构成看，我单位部门预算包括:本单位本级行政一级单位预算。
解放西街街道办事处2018年部门预算——预算表
详见附表
解放西街街道办事处2018年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于解放西街街道办事处2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
我单位2018年财政拨款收支总预算626.69万元。收入预算包括:一般公共预算拨款626.69万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括: 一般公共服务支出233.46万元、社会保障和就业支出265.28万元、医疗卫生与计划生育支出100.27万元、城乡社区支出3万元、住房保障支出24.68万元。
二、关于解放西街街道办事处2018年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
我单位2018年一般公共预算拨款基本支出626.69万元，比2017年执行数据减少857.68万元，下降57.80%。其中:
人员经费499.09万元，主要包括:基本工资69.03万元、津贴补贴53.19万元、奖金5.75万元、社会保障缴费72.44万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出261.91万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助2万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、采暖补贴10.09万元，住房公积金24.68万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;(按表四一般公共预算基本支出表中的经济分类科目数据做详细说明)
公用经费127.6万元万元，主要包括:办公费3万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费5万元、邮电费5万元、取暖费10万元、物业管理费0.1万元、差旅费5万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费3万元、租赁费0.5万元、会议费0万元、培训费3万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、专用燃料费3万元、劳务费3万元、委托业务费15万元、工会经费1.5万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费6.8万元、其他商品和服务支出50万元、办公设备购置10万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明。
我单位2018年一般公共预算拨款项目支出66万元，其中:1、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)2018年预算26万元，比2017年执行数据增加26万元，增长100%。主要用于共青团、妇联、关工委工作经费5万元，综治、安全生产工作经费4万元，民族宗教、房屋租赁、物业管理工作经费2万元，统计工作经费1万元、文体工作经费2万元，武装工作经费3万元，精神文明、党风廉政建设工作经费5万元、信访工作经费3万元、人大代表联络经费1万元。2、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)政务公开审批(06)2018年预算17万元，比2017年执行数据增加2.23万元，增长15.10%。主要用于党建、基层组织建设工作经费7万元，市民服务中心、社会组织孵化园经费10万元。3、社会保障和就业支出(208)就业补助(07)其他就业补助支出(99)2018年预算15万元，比2017年执行数增加12万元，增长400%，主要用于无物业小区管理及卫生整治工作经费及民政、就业、残联工作经费。4、社会保障和就业支出(208)临时救助(20)临时救助支出(01)2018年预算2万元，与2017年执行数持平，主要用于辖区居民的临时救助。5、医疗卫生与计划生育支出(210)计划生育事务(07)其他计划生育事务支出(99)2018年预算6万元，比2017年执行数增加1万元，增加20%，主要用于卫生与计划生育工作经费。
三、关于解放西街街道办事处2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我单位2018年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加(减少)0.5万元，其中:因公出国(境)费0万元，与2017年持平，主要原因我单位没有因公出国(境)业务发生;公务用车购置费增加0万元，与2017年持平，主要原因我单位不需要购置车辆;公务用车运行费增加0.5万元，主要原因车辆用途变更;公务接待费0万元，与2017年持平，主要原因严格执行八项规定，厉行节约。
四、关于解放西街2018年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
我单位2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据持平，相等率100%。其中:
人员经费0万元，主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费0万元，主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
我单位2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
我单位2017年的执行数及2018年预算数都没有此项经费支出。
五、关于解放西街街道办事处2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，我单位2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算626.69万元，支出总预算626.69万元。
收入预算包括:上年结转0万元，占0%;财政拨款收入626.69万元，占100%;事业收入0万元，占0%;事业单位经营收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。
支出预算包括:基本支出560.69万元，占89.47%;项目支出66万元，事业单位经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2018年，我单位本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算14.4万元，与2017年预算持平，持平率100%。
(二)政府采购情况
2018年，我单位政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋2313平方米，价值261.55万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值7.59万元;办公家具价值32.80万元;其他资产价值103.48万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0万元平方米，价值261.55万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值7.59万元;办公家具价值32.8万元;其他资产价值103.48万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。(无所属单位)
(四)预算绩效情况
2018年我单位重点项目没有开展绩效评价
(五)其他需说明的事项
无
解放西街街道办事处2018年部门预算
——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
