目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
解放西街解放西街2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织。根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，在街道工委直接领导下开展工作:
1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。
2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。
3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。
7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
9、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
10、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。
11、完成区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
解放西街是独立核算的行政一级预算单位，设有1个街道市民服务中心及6个社区与市民服务站，同时还下设有:1、党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用;2、综合治理办公室。它是街道主管社会综合治理，维护辖内社会稳定的职能部门;3、劳动保障办公室。做好辖区从业人员情况调查，特别是基本情况调查，实行动态管理;及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息，做好职业指导工作;4、司法办。负责受理调解辖区内民间纠纷;开展普法教育与法治宣传等;5、安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等;6、财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等;7、计划生育办。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规，依法管理辖区 计划生育工作的职能部门;8、市民服务中心(民政办)。落实优抚政策，负责拥军优属，复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等;9、市容卫生办公室。它是街道主管城市管理工作的职能部门。
从预算单位构成看，我单位部门预算包括:本单位本级行政一级单位预算。
解放西街2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 672.16 | 一、本年支出 | 672.16 | 672.16 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 672.16 | (一)一般公共服务支出 | 123.07 | 123.07 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | (二)外交支出 | 0 | 0 | 0 | |
(三)国防支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)教育支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 306.88 | 306.88 | 0 | ||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 215.54 | 215.54 | 0 | ||
(十)节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十一)城乡社区支出 | 3 | 3 | 0 | ||
(十二)农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十三)交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十六)金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十七)国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十八)住房保障支出 | 23.67 | 23.67 | 0 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十)其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 0 | (一)一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
收入总计 | 672.16 | 支出总计672.16 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 公共财政预算拨款 | 政府性基金 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 自治区经费拨款 | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央专项转移支付 | 中央一般性转移支付 | ||
2010101 | 行政运行(人大事务) | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 107.07 | 107.07 | 0 | 107.07 | 0 | 0 | 0 |
2010306 | 政务公开审批 | 15.00 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 97.00 | 97.00 | 0 | 97.00 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.59 | 24.59 | 0 | 24.59 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.84 | 9.84 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 0 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 121.19 | 121.19 | 0 | 121.19 | 0 | 0 | 0 |
2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 52.26 | 52.26 | 0 | 52.26 | 0 | 0 | 0 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 183.61 | 183.61 | 0 | 183.61 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 29.10 | 29.10 | 0 | 29.10 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.83 | 2.83 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | 城管执法 | 3.00 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 23.67 | 23.67 | 0 | 23.67 | 0 | 0 | 0 |
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | 2017年预算数与2016年执行数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2010101 | 行政运行(人大事务) | 1.00 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0% | |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 110.85 | 107.07 | 77.07 | 30.00 | -3.78 | -3% | |
2010306 | 政务公开审批 | 15.00 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0% | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 190.66 | 97.00 | 0 | 97.00 | -93.66 | -49% | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 24.59 | 24.59 | 0 | 24.59 | 100% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 9.84 | 9.84 | 0 | 9.84 | 100% | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 209.08 | 121.19 | 118.19 | 3.00 | -87.89 | 42% | |
2082001 | 临时救助支出 | 1.45 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0.55 | 38% | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 55.18 | 52.26 | 52.26 | 0 | -2.92 | 6% | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 213.54 | 183.61 | 178.61 | 5.00 | -29.93 | 14% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 18.44 | 29.10 | 29.10 | 0 | 10.66 | 58% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.15 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0.32 | 10% | |
2120104 | 城管执法 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | 3.00 | 100% | |
2210201 | 住房公积金 | 14.20 | 23.67 | 23.67 | 0 | 9.47 | 67% | |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 519.16 | 504.76 | 14.40 | |
301 | 一、工资福利支出 | 470.8 | 470.8 | 0 |
30101 | 基本工资 | 57.87 | 57.87 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 56.09 | 56.09 | 0 |
30103 | 奖金 | 4.82 | 4.82 | 0 |
30104 | 社会保障缴费 | 118.62 | 118.62 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 233,40 | 233,40 | 0 |
302 | 二、商品和服务支出 | 14.4 | 0 | 14.4 |
30201 | 办公费 | 3.00 | 0 | 3.00 |
30202 | 印刷费 | 0.50 | 0 | 0.50 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0.10 | 0 | 0.10 |
30206 | 电费 | 0.95 | 0 | 0.95 |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 0 | 1.00 |
30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
30209 | 物业管理费 | 0.10 | 0 | 0.10 |
30211 | 差旅费 | 2.00 | 0 | 2.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修(护)费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 2.25 | 0 | 2.25 |
30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | 0 | 4.50 |
30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 33.96 | 33.96 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30311 | 住房公积金 | 23.67 | 23.67 | 0 |
30312 | 提租补贴 | 0 | 0 | 0 |
30313 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 |
30314 | 采暖补贴 | 9.45 | 9.45 | 0 |
30315 | 物业服务补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.84 | 0.84 | 0 |
310 | 四、其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30103 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
30199 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
2016年预算数 | 2016年执行数 | 2017年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
6.12 | 0 | 5.00 | 0 | 5.00 | 1.12 | 2.99 | 0 | 2.99 | 0 | 2.99 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2017年预算安排总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 | |||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、本年收入 | 672.16 | 一、本年支出 | 672.16 | 672.16 | 0 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 672.16 | (一)一般公共服务支出 | 123.07 | 123.07 | 0 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二)外交支出 | 0 | 0 | 0 |
(三)事业收入 | 0 | (三)国防支出 | 0 | 0 | 0 |
(四)事业单位经营收入 | 0 | (四)公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
(五)其他收入 | 0 | (五)教育支出 | 0 | 0 | 0 |
(六)科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)文化体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 306.88 | 306.88 | 0 | ||
(九)医疗卫生与计划生育支出 | 215.54 | 215.54 | 0 | ||
(十)节能环保支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十一)城乡社区支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | ||
(十二)农林水支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十三)交通运输支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十六)金融支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十七)国土海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(十八)住房保障支出 | 23.67 | 23.67 | 0 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 | ||
(二十)其他支出 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转结余 | 0 | ||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 其中:一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 | ||
收入总计 | 672.16 | 支出总计672.16 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 上年结转、结余 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 下级单位上缴收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位经营收入 | |||||||
2010201 | 行政运行(人大事务) | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 107.07 | 0 | 107.07 | 107.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2010306 | 政务公开审批 | 15.00 | 0 | 15.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 97.00 | 0 | 97.00 | 97.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.59 | 0 | 24.59 | 24.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.84 | 0 | 9.84 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 121.19 | 0 | 121.19 | 121.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 52.26 | 0 | 52.26 | 52.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 183.61 | 0 | 183.61 | 183.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 29.10 | 0 | 29.10 | 29.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.83 | 0 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120104 | 城管执法 | 3.00 | 0 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.67 | 0 | 23.67 | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||
2010201 | 行政运行(人大事务) | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 107.07 | 77.07 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
2010306 | 政务公开审批 | 15.00 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 97.00 | 0 | 97.00 | 0 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.59 | 24.59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.84 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 121.19 | 118.19 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
2082001 | 临时救助支出 | 2.00 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 52.26 | 52.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 183.61 | 178.61 | 5.00 | 0 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 29.10 | 29.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | 城管执法 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 23.67 | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
解放西街办事处2017年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于我单位2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
我单位2017年财政拨款收支总预算672.16万元。收入预算包括:一般公共预算拨款672.16万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出123.07 万元、社会保障和就业支出306.88万元、医疗卫生与计划生育支出215.54万、城乡社区支出3.00万元、住房保障支出23.67万元。
二、关于我单位2017年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
我单位2017年一般公共预算拨款基本支出519.16万元，比2016年执行数据减少116.57 万元， 下降18 %。其中:
人员经费504.76 万元，主要包括:基本工资57.87 万元、津贴补贴56.09万元、奖金4.82万元、社会保障缴费118.62万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出233.40万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金23.67万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、采暖补贴9.45万元其他对个人和家庭的补助支出0.84万元;
公用经费14.4万元，主要包括:办公费3.00万元、印刷费0.50万元 、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.10万元、电费0.95万元、邮电费1.00万元、取暖费0万元、物业管理费0.10 万元、差旅费2.00万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费2.25万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明。
我单位2017年一般公共预算拨款项目支出153万元，其中:
一般公共服务支出46.00万元、比2016年执行数据增加15.18万元，增长49%。主要用于信访、无物业小区卫生整治等保障运转经费;社会保障和就业支出102万元，比2016年执行数据减少93.11万元，降低48%，主要用于社区办公经费等;医疗卫生与计划生育支出5.00万，与2016年执行数据相等，主要用于计划生育工作经费。
三、关于我单位2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
我单位2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年6.12万元减少1.62万元，其中:因公出国(境)费0万元，与2016年持平;公务用车购置费0万元，与2016年持平;公务用车运行费5万元，减少0.5万元，主要原因车辆由用途不一样;公务接待费 减少1.12万元，主要原因认真执行八项规定，厉行节约，。
四、关于我单位2017年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
我2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2016年执行数据0万元，持平100%。其中:
人员经费0万元，主要包括:基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;
公用经费0万元，主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
我单位2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中:
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2017年预算0万元，比2016年执行数据0万元，持平100%。
五、关于我单位2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，我单位2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算672.16万元，支出总预算672.16万元。
收入预算包括:上年结转0万元，占100%;财政拨款收入0万元，占100%;事业收入0万元，占100%;事业单位经营收入0万元，占100%;其他收入0万元，占100%。
支出预算包括:基本支出519.16万元，占77%;项目支出153万元，占23%，事业单位经营支出0万元，占 100%;上缴上级支出0万元，占100%;对附属单位补助支出0万元，占100%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年，我单位本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算14.4万元，比2016年预算13.05万元增加1.35万元，增长10.34 %。
(二)政府采购情况
2017年，我单位政府采购预算0万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋1808平方米，价值289.38万元;土地0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值7.59万元;办公家具价值106.57万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋1808平方米，价值289.38万元;土地 0平方米，价值0万元;车辆1辆，价值7.59万元;办公家具价值106.570万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2017年我单位没有开展预算绩效评价
(五)其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
解放西街办事处2017年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
