目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区解放西街街道办事处2021年部门预算
——单位概况
一、主要职能
解放西街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行驶精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能，理顺街道、居关系，充分发挥基层组织作用，把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会，切实做到事权统一。
其主要职责是:
(1)宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
(2)贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居民委员会工作。
(3)协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
(4)组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
(5)负责辖区内市容环境卫生的综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
(6)贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
(7)组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
(8)在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
(9)组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
(10)承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，我单位属于独立核算行政一级单位预算。设有:1、党政办公室;2、综治信访办;3、劳动保障办;4、司法所;5、安全生产办公室;6、财务室;7、计划生育办;8、市民服务中心(民政办);9、市容卫生办公室;10、民政残联办公室、11、绿荫工作室、12、城市管理办公室; 13退役军人服务站;14、工会等。
设3个市民服务站，设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务等4个为民服务窗口。
街道办事处下辖6个社区:海宝、文艺、华新、北苑、健康、银湖。
无纳入解放西街街道办事处2021年部门预算编制的二级预算单位。
银川市兴庆区解放西街街道办事处2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 527.6017 | 一、本年支出 | 527.6017 | 527.6017 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 527.6017 | (一)一般公共服务支出 | 389.8632 | 389.8632 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (二)外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(四)公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(五)教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(六)科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(七)文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(八)社会保障和就业支出 | 107.0319 | 107.0319 | 0.00 | ||
(九)卫生健康支出 | 13.9966 | 13.9966 | 0.00 | ||
(十)节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十一)城乡社区支出 | 3.8120 | 3.8120 | 0.00 | ||
(十二)农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十三)交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十四)资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十五)商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十六)金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十七)自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(十八)住房保障支出 | 12.8980 | 12.8980 | 0.00 | ||
(十九)粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
(二十一)其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二、上年结转结余 | 75.0242 | 二、年末结转结余 | 75.0242 | 0.00 | 0.00 |
(一)一般公共预算财政拨款 | 45.5006 | (一)一般公共预算财政拨款 | 45.5006 | 0.00 | 0.00 |
(二)政府性基金预算财政拨款 | 29.5236 | (二)政府性基金预算财政拨款 | 29.5236 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 602.6259 | 支出总计602.6259 | |||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 | 预算安排 总计 | 一般公共财政预算拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | 小计 | 本级财力安排支出 | 中央专项转移支付安排支出 | 中央一般性转移支付安排支出 | |
201 | 一般公共服务支出 | 389.8632 | 389.8632 | 389.8632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 389.8632 | 389.8632 | 389.8632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 389.8632 | 389.8632 | 389.8632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 107.0319 | 107.0319 | 107.0319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 38 | 38 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 38 | 38 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 35.2098 | 35.2098 | 35.2098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.1932 | 23.1932 | 23.1932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.5966 | 11.5966 | 11.5966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33.8221 | 33.8221 | 33.8221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 33.8221 | 33.8221 | 33.8221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 13.9966 | 13.9966 | 13.9966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.9966 | 13.9966 | 13.9966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.9966 | 13.9966 | 13.9966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3.8120 | 3.812 | 3.812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 3.812 | 3.812 | 3.812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 12.898 | 12.898 | 12.898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 12.898 | 12.898 | 12.898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 12.898 | 12.898 | 12.898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
201 | 一般公共服务支出 | 607.1245 | 389.8632 | 379.8632 | 10 | -217.2613 | -35.79 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 607.1245 | 389.8632 | 379.8632 | 10 | -217.2613 | -35.79 | |
2010301 | 行政运行 | 607.1245 | 389.8632 | 379.8632 | 10 | -217.2613 | -35.79 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 194.9793 | 107.0319 | 69.0319 | 38 | -87.9473 | -45.11 | |
20802 | 民政管理事务 | 101.3018 | 38 | 0 | 38 | -63.3017 | -62.49 | |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 101.3018 | 38 | 0 | 38 | -63.3017 | -62.49 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 26.2270 | 35.2098 | 35.2098 | 0.00 | 8.9828 | 34.25 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.1986 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | -6.7786 | -94.17 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.0283 | 23.1932 | 23.1932 | 0.00 | 4.1648 | 21.89 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 11.5966 | 11.5966 | 0.00 | 11.5966 | 100 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 50.4637 | 33.8221 | 33.8221 | 0.00 | -16.6416 | -32.98 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 50.4637 | 0 | 0 | 0.00 | -50.4637 | -100 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 33.8221 | 33.8221 | 0.00 | 33.8221 | 100 | |
210 | 卫生健康支出 | 33.6592 | 13.9966 | 13.9966 | 0.00 | -19.6626 | -58.42 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 33.6592 | 13.9966 | 13.9966 | 0.00 | -19.6626 | -58.42 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 30.7136 | 13.9966 | 13.9966 | 0.00 | -16.7170 | -54.43 | |
212 | 城乡社区支出 | 1476.8773 | 3.812 | 3.812 | 0.00 | -1473.0653 | -99.74 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 0 | 3.812 | 3.812 | 0.00 | 3.8120 | 100 | |
2120104 | 城管执法 | 0.00 | 3.812 | 3.812 | 0.00 | 3.8120 | 100 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 5.5969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.5969 | -100 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 5.5969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.5969 | -100 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1471.2804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1471.2804 | -100 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1471.2804 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1471.2804 | -100 | |
221 | 住房保障支出 | 37.5171 | 12.898 | 12.898 | 0.00 | -24.6191 | -65.62 | |
22102 | 住房改革支出 | 37.5171 | 12.898 | 0.00 | 0.00 | -24.6191 | -65.62 | |
2210201 | 住房公积金 | 37.5171 | 12.898 | 0.00 | 0.00 | -24.6191 | -65.62 | |
四、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 479.6017 | 445.3969 | 34.2048 | |
301 | 一、工资福利支出 | 444.2209 | 444.2209 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 76.296 | 76.296 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 62.3035 | 62.3035 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 83.758 | 83.758 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.1932 | 23.1932 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.5966 | 11.5966 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.6428 | 12.6428 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.1951 | 6.1951 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.7208 | 0.7208 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 17.3949 | 17.3949 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 150.12 | 150.12 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 34.2048 | 0.00 | 34.2048 |
30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 7.5 | 0.00 | 7.5 |
30209 | 物业管理费 | 0.1 | 0.00 | 0.1 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 2 | 0.00 | 2 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 2.5588 | 0.00 | 2.5588 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 | 5 |
30239 | 其他交通费用 | 7.596 | 0.00 | 7.596 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.45 | 0.00 | 9.45 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 1.176 | 1.176 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.756 | 0.756 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 务用车运行费 | |||||||||
5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0.00 | 8367.65 | 0.00 | 8367.65 | 0.00 | 8367.65 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 | 5 | 0.00 |
六、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 37.476412 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -37.476412 | -100% |
23402 | 其他抗疫相关支出 | 37.476412 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -37.476412 | -100% |
2340299 | 其他抗疫相关支出 | 37.476412 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | -37.476412 | -100% |
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 527.6017 | 一、行政支出 | 527.6017 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 527.6017 | 其中:财政拨款支出 | 527.6017 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 0.00 | 其中:财政拨款支出 | 0.00 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 527.6017 | 本年支出合计 | 527.6017 |
十、上年结转 | 120.6260 | 九、年末结转结余 | 344.4726 |
(1)财政拨款结转 | 75.0242 | (1)财政拨款结转 | 75.0242 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 45.5006 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 45.5006 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 29.5236 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 29.5236 |
(2)非财政拨款结转 | 45.6018 | (2)财政拨款结余 | 0.00 |
其中:本级横向财政拨款 | 45.6018 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 223.8466 | (3)非财政拨款结转 | 45.6018 |
(1)财政拨款结余 | 0.00 | 其中:本级横向财政拨款 | 45.6018 |
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | (4)非财政拨款结余 | 223.8466 |
(2)非财政拨款结余 | 223.8466 | 其中:本级横向财政拨款 | 223.8466 |
其中:本级横向财政拨款 | 223.8466 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | (5)专用结余 | 0.00 |
(3)专用结余 | 0.00 | (6)经营结余 | 0.00 |
(4)经营结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 872 .0743 | 支出总计 | 872.0743 |
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中: | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
行政运行 | 389.8632 | 389.8632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基层政权和社区建设 | 38 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政行政单位离退休 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.1932 | 23.1932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.5966 | 11.5966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障和就业支出 | 33.8221 | 33.8221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政单位医疗 | 13.9966 | 13.9966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城管执法 | 3.812 | 3.812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 12.898 | 12.898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 389.8632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 389.8632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 389.8632 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 107.0319 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20802 | 民政管理事务 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080208 | 基层政权和社区建设 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 35.2098 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政行政单位离退休 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.1932 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.5966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33.8221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 33.8221 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 13.9966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.9966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 13.9966 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3.812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 3.812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 3.812 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 12.898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 12.898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 12.898 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银川市兴庆区解放西街街道办事处
2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区解放西街街道办事处2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
我单位2021年财政拨款收入预算602.6259万元，其中:本年收入527.6017万元，包括一般公共预算拨款527.6017万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余75.0242万元,包括一般公共预算财政拨款45.5006万元,政府性基金预算财政拨款收入29.5236万元。支出预算602.6259万元，包括:201一般公共服务支出389.8632万元、208社会保障和就业支出107.0319万元、210卫生健康支出13.9966万元、212城乡社区支出3.812万元、221住房保障支出12.898万元。年末结转结余75.0242万元,包括一般公共预算财政拨款45.5006万元, 政府性基金预算财政拨款收入29.5236万元。
二、关于银川市兴庆区解放西街街道办事处2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
我单位2021年一般公共预算财政拨款基本支出479.6017万元，其中:本年收入安排支出479.6017万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数607.124476减少127.522776万元，下降21%。
人员经费445.3969万元，主要包括:基本工资76.296万元、津贴补贴62.3035万元、奖金83.758万元、社会保障缴费54.3485、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出150.12万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.756万元、医疗费补助0.42万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金17.3949万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费34.2048万元，主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费7.5万元、物业管理费0.1万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.5588万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费7.596万元、其他商品和服务支出9.45万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
我单位2021年一般公共预算财政拨款项目支出48万元，其中:本年收入安排支出48万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:201一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)综合工作经费(含两代表一委员、卫生、民政、就业、文体、宗教、信访、武装、综治)2021年预算10万元，比2020年执行数(决算数)减少5万元，下降33.33%;主要用于邮电费2.2万元、取暖费2万元、电费3.6万元、其他商品服务支出0.5万元、维修(护)0.5万元、水费、0.1万元、办公费1.1万元。208社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)021年预算38万元，比2020年执行数(决算数)减少40.37万元，下降51.51%。其中社区办公经费29万元，主要用于培训费1万元、维修维护2万元、其他商品和服务支出2万元、委托业务费0.5万元、办公费3.5万元、水费0.8万元、取暖费5万元、劳务费12万元、差旅费2万元、物业管理费0.2万元。社区党建经费9万元，主要用于办公费0.7万元、电费1.5万元、邮电费2.3万元、其他商品和服务支出3.5万元、办公设备购置1万元。
三、关于银川市兴庆区解放西街街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
我单位2021年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费 0万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算与2020年持平，其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元，主要原因无因公出国(境)费用;公务用车购置费增加(减少)0万元，主要原因无购置公务用车计划;公务用车运行费增加0万元，主要原因2021年公车数与2020年不变;公务接待费增加(减少)0万元，主要原因无公务接待费用支出。
四、关于银川市兴庆区解放西街街道办事处2021年政府性基金预算拨款情况说明
我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区解放西街街道办事处2021年收支预算情况的总体说明
我单位2021年收入总预算872.0743万元，其中：本年收入602.6259万元，上年结转结余344.4726万元,上年结转120.6260万元，其中财政拨款结转75.0242万元：一般公共预算财政拨款45.5006万元，政府性基金预算财政拨款29.5236万元;非财政拨款结转:45.6018万元。上年结余223.8466万元，其中非财政拨款结余本级横向财政拨款223.8466万元；支出总预算872.0743万元，其中：本年支出602.6259万元，年末结转结余344.4726万元，年末结转结余120.6260万元，其中财政拨款结转75.0242万元：一般公共预算财政拨款45.5006万元，政府性基金预算财政拨款29.5236万元;非财政拨款结转:45.6018万元。上年结余223.8466万元，其中非财政拨款结余本级横向财政拨款223.8466万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入872.0743万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括:行政支出602.6259万元，占100%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年，银川市兴庆区解放西街街道办事处本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算34.2048万元，比2020年预算增加13.4348万元，增长64.68%。主要原因是:社区活动阵地增加。
(二)政府采购情况
2021年，我单位政府采购预算1万元，其中:政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，我单位占用使用国有资产总体情况为房屋3601.69方米，价值163.26万元;土地0平方米，价值0万元;车辆3辆，价值21.96万元;办公家具价值74.6703万元;其他资产价值190.1025万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋3601.69平方米，价值163.26万元;土地0平方米，价值0万元;车辆3辆，价值21.96万元;办公家具价值74.6703万元;其他资产价值190.1025万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元;土地0平方米，价值0万元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2021年我单位未开展重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
1.兴庆区环卫处调拨办公楼1栋，面积2926平方米，价值42.4万元。
2.经兴庆区财政局批准我街道房屋下账处置4套，面积67.04平方米，价值5.2140万元
银川市兴庆区解放西街街道办事处2021年部门
预算——名词解释
1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
4.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
7.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
8.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
9.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
