目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市兴庆区解放西街街道办事处2022年部门预算——单位概况

一、主要职能

解放西街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构,受兴庆区人民政府的领导,根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托,行驶精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能,理顺街、居关系,充分发挥基层组织作用,把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会,切实做到事权统一。

其主要职责是:

(1)、宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策,执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

(2)、贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例,指导和帮助社区居民委员会工作。

(3)、协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设,发展社区教育、文化、卫生、体育事业,考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

(4)、组织开展辖区内的社会治安综合治理工作,指导协调辖区各单位落实综合治理措施,建立防范网络和责任制,对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

(5)、负责辖区内市容环境卫生的综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。

(6)、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

(7)、组织开展普法教育工作,调解民事纠纷,指导社区居委会建立调解组织,协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

(8)、在有关部门指导下,组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

(9)、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

(10)、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,我单位属于独立核算行政一级单位预算。设有:1、党政办公室;2、综治信访办;3、劳动保障办;4、司法所;5、安全生产办公室;6、财务室;7、计划生育办;8、市民服务中心(民政办);9、市容卫生办公室;10、民政残联办公室、11、绿荫工作室、12、综合执法中队; 13、退役军人服务站;14、工会、15物业办、16、项目办、17、文体办公室及一个市民服务中心。

街道办事处下辖6个社区:海宝、文艺、华新、北苑、健康、银湖。

无纳入解放西街街道办事处2022年部门预算编制的二级预算单位。

银川市兴庆区解放西街街道办事处2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区解放西街街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区解放西街街道办事处2022年财政拨款收入预算495.5759万元,其中:本年收入495.5759万元,包括一般公共预算拨款495.5759万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。支出预算495.5759万元,包括:201一般公共服务支出351.81万元、208社会保障和就业支出87.2562万元、210卫生健康支出23.2795万元、212城乡社区支出4.1万元、221住房保障支出29.1258万元。

二、关于银川市兴庆区解放西街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市兴庆区解放西街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款基本支出455.5859万元,其中:本年收入安排支出455.5859万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)减少24.0158万元,下降5 %。

人员经费429.5610万元,主要包括:基本工资81.4188万元、津贴补贴89.8252万元、奖金38.7849万元、社会保障缴费73.7503万元、其他工资福利支出106.6686万元、退休费4.2万元、医疗费补助0.7954万元、住房公积金3.9万元、其他对个人和家庭的补助支出1.0920万元;

公用经费26.0249万元,主要包括:办公费2.45万元、电费1万元、邮电费1万元、工会经费4.7349万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费6.84万元、其他商品和服务支出5万元。

(二)项目支出情况说明

银川市兴庆区解放西街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款项目支出39.99万元,其中:本年收入安排支出39.99万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:201一般公共服务(类)03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)01行政运行(项)综合工作经费(含两代表一委员、卫生、民政、就业、文体、宗教、信访、武装、综治)2022年预算10万元,与2021年执行数持平。主要用于邮电费2.2万元、取暖费2万元、电费3.6万元、其他商品服务支出0.5万元、维修(护)0.5万元、水费0.1万元、办公费1.1万元(其中政府采购办公费0.5万元)。208社会保障和就业支出(类)02民政管理事务(款)08基层政权建设和社区治理(项)021年预算29.99万元,比2021年执行数(决算数)减少8.01万元,下降21.08%。其中社区办公经费18万元,主要用于培训费1万元、维修维护1万元、其他商品和服务支出1万元、委托业务费0.5万元、办公费4万元(其中政府采购办公费1万元)、取暖费3万元、劳务费4.8万元、差旅费2万元、物业管理费0.2万元、办公设备购置0.5万元。社区党建经费11.99万元万元,主要用于办公费1万元、电费2万元、邮电费3万元、水费1万元、其他商品和服务支出4.99万元。

三、关于银川市兴庆区解放西街街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区解放西街街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数为5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费 5万元,公务接待费0万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算与2021年持平,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因无因公出国(境)费用;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因无购置公务用车计划;公务用车运行费增加0万元,主要原因2022年公车数与2021年不变;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因无公务接待费用支出。

四、关于银川市兴庆区解放西街街道办事处2022年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区解放西街街道办事处2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区解放西街街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区解放西街街道办事处2022年收入总预算 495.5759万元,其中:本年收入495.5759万元,上年结转结余0万元;支出总预算495.5759万元,其中:本年支出495.5759万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入495.5759万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出495.5759万元,占0%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出 0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年,银川市兴庆区解放西街街道办事处本级及所属1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算26.0249万元,比2022年预算减少8.1799万元,减少23.91%。主要原因是:厉行节约。

(二)政府采购情况

2022年,银川市兴庆区解放西街街道办事处政府采购预算1.5万元,其中:政府采购货物预算1.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2021年11月30日,银川市兴庆区解放西街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 3534.65平方米,价值158.0460万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值21.9622万元;办公家具价值81.4719万元;其他资产价值203.6569万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋3534.65平方米,价值158.0460万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值21.9622万元;办公家具价值81.4719万元;其他资产价值203.6569万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2022年我单位未开展重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无特别需要说明事项

银川市兴庆区解放西街街道办事处2022年部门预算——名词解释

1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。