银川市兴庆区2024年度部门决算公开

2024年度兴庆区机关

事务服务中心部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴庆区机关事务服务中心——单位概况

一、部门职责

1.承担兴庆区公共机构节能服务工作，承担兴庆区机构节能规划和节能目标，会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训工作，普及节能科学知识。

2.承担兴庆区行政事业单位办公用房维修服务工作。

3.会同有关部门制定行政事业单位办公用房物业服务标准、办公家具配置标准，承担行政事业单位物业服务质量审核工作。

4.承担所辖范围内部分固定资产服务工作。

5.组织实施兴庆区公务接待工作，承担上级部门及其他市县到兴庆区公务、考察活动的接待服务工作，承担区委、区政府大型活动、会议及外出考察的后勤保障工作，指导部门、乡镇、街道办事处公务接待工作。

6.负责兴庆区领导各类考察及公务活动的车辆保障工作，承担兴庆区政府机关车队车辆、驾驶员的管理工作。

7.负责政府机关大院、丽景街老年活动中心等所辖办公区域的餐饮服务、安全安保、消防、通讯、公共秩序以及重要设备的服务、物业和维护工作，负责做好服务人员岗位培训和管理工作。

8.负责街道办事处办公楼物业服务及食堂的服务工作。

9.承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，兴庆区机关事务服务中心部门按照部门决算编报要求，纳入部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，无所属事业单位预算，无二级单位。根据文件规定，我中心核定人员编制10名,实有人数48人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计  53006458.47  元，支出总计  53006458.47  元。与上年相比，收、支总计各减少  11093172.92  元，下降  17.31  %，主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，压缩一般性开支。

  二、收入决算情况说明

2024年度收入合计  52995107.46  元，其中：财政拨款收入  52886047.14  元，占  99.79  %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  0  元，占  0  %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入  109060.32  元，占  0.21  %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  53004858.47  元，其中：基本支出37506179.23  元，占  70.76  %；项目支出  15498679.24  元，占  29.24  %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出  0  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  元，占  0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计  52886047.14  元，支出总计  52886047.14  元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  10894793.16  元，下降  17.08  %，主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，压缩一般性开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出52886047.14  元，占本年支出合计的  99.79  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  10894793.16  元，下降  17.08  %，主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，压缩一般性开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  52896198.15  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  25142051.55  元，占  47.53  %；社会保障和就业（类）支出  969131.99  元，占  1.83  %；卫生健康支出（类）支出  241467.87  元，占  0.46  %；住房保障（类）支出  26543546.74  元，占  50.18  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  20976667.8  元，支出决算为  52886047.14  元，完成年初预算的  252.12  %，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为  8125542.46  元，支出决算为  7631304.68元，完成年初预算的93.92  %，决算数小于预算数的主要原因本年度严格落实厉行节约要求，压缩一般性开支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为  11320000  元，支出决算为  17510746.87  元，完成年初预算的  154.69  %，决算数大于预算数的主要原因是支付2023年度乡镇误餐补贴等。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为57000元，支出决算为60323.52元，完成年初预算的  105.83  %，决算数大于预算数的主要原因支付退休人员民族团结奖和文明城市奖等。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为184219元，支出决算为205541.32元，完成年初预算的  111.57  %，决算数大于预算数的主要原因是支付在编人员养老保险费用。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为92110  元，支出决算为87031.52元，完成年初预算的  94.49  %，决算数小于预算数的主要原因是支付在编人员职业年金费用。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为  606867.34  元，支出决算为616235.63元，完成年初预算的  101.54  %，决算数大于预算数的主要原因支付财政供养士兵企业年金。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为  92110  元，支出决算为241467.87元，完成年初预算的  262.15  %，决算数大于预算数的主要原因支付在编人员及政府聘用人员医疗保险及生育保险费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为  498819  元，支出决算为497150.08元，完成年初预算的  99.67  %，决算数小于预算数的主要原因是支付住房公积金费用。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为  0  元，支出决算为26046396.66元，完成年初预算的  0 %，决算数大于预算数的主要原因支付2023年度兴庆区职工住房补贴。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出37397518.91  元，其中：人员经费  36372782.45  元，公用经费  1024736.46  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  36308678.93  元，较年初预算数增加34205624.13  元，增长  1626.47  %，主要原因是支付职工伙食补助费；较上年决算数减少  2975901.62  元，下降  8.93%。

2.商品和服务支出  994941.46  元，较年初预算数减少670871.54元，下降  40.27  %，主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，压缩一般性开支，公务用车支出减少；较上年决算减少  7966035.45  元，下降  88.90  %。

3.对个人和家庭的补助64103.52元，较年初预算数增加4583.52  元，增长  7.70  %，主要原因是支付退休人员民族团结奖和文明城市奖等；较上年决算数增加  4058.53  元，增长  6.76  %。

4.其他资本性支出29795元，较年初预算数增加29795元，增长  0  %，主要原因是购买电脑等固定资产；较上年决算数增加29795元，增长  0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1700000  元，支出决算为  956242.76  元，完成年初预算的  56.25  %。与上年相比，减少  356824.3  元，下降  27.17  %，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，压缩一般性开支。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  97  %；公务接待费支出占  3  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0  元，下降（增长）  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。开支内容包括：无。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  1600000  元，支出决算为  927563.76  元，完成年初预算的  57.97  %；比上年减少  353974.3  元，下降  27.62  %。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度严格落实厉行节约要求，压缩一般性开支。其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出927563.76元，主要用于车辆加油、保险、过路过桥、维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  64  辆。  

3.公务接待费。年初预算为  100000  元，支出决算为28679元，完成年初预算的  28.67  %；比上年减少  2850  元，下降  9.04  %。决算数小于年初预算数的主要原因是压减一般性支出，坚持过紧日子，严格控制公务接待数量。其中：  国内接待费支出28679元，主要用于公务接待餐费。国（境）外接待费支出  0  元，主要用于无。全年国内公务接待批次  22  个，国内公务接待人次  243  人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  元，本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元，较上年决算数增加（减少）  0  元，增长（下降）  0  %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0  元，本年支出  0  元，年末结转和结余  0  元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，完成年初预算的  0  %；比上年增加（减少）  0  元，增长（下降）  0  %。决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算  0  元，支出决算总额  13434179.5  元，完成年初预算的  0  %。其中：政府采购货物预算  0  元，支出决算总额  40115  元，完成年初预算的  0 %。政府采购工程预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  13394064.5  元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积  276.65  

平方米，共有车辆  64  辆，其中：领导干部用车  2  辆、一般公务用车  62  辆；单价50万元以上通用设备  1  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  4  个，涉及资金  12217859.87  元，占一般公共预算项目支出总额的  100  %。组织对2024年度  0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0  %。  

共组织对兴庆区政府综合楼负一层楼地下管网修缮资金等  4  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出12217859.87元，政府性基金预算支出  0  元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)