兴庆区机关事务服务中心

2022年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

兴庆区机关事务服务中心2022年部门预算

——单位概况

一、主要职能

负责兴庆区综合办公的物业管理、生活服务、安全保卫、会议服务、固定资产管理、公共机构节能管理、垃圾分类、卫生保洁、设施设备维护及大型活动的后勤保障工作，负责机关餐厅管理工作，执法执勤车辆平台运行及调研车辆的管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴庆区机关事务服务中心部门预算只包括兴庆区机关事务服务中心本级预算，无所属事业单位预算，无二级单位。

兴庆区机关事务服务中心2022年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	一、本年支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	2886.61	（一）一般公共服务支出	2792.4	2792.4
（二）政府性基金预算财政拨款收入	（二）社会保障和就业支出	49.67	49.67
（三）卫生健康支出	17.29	17.29
（四）住房保障支出	27.24	27.24
二、上年结转结余	二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款	（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款	（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	2886.61	支出总计	2886.61
二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目	预算安排总计	一般公共财政预算拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称
小计	本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
2010303	机关服务	2180.00	2180.00	2180.00	0
2010350	事业运行	612.40	612.40	612.40	0
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50	3.50	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.54	13.54	13.54	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.77	6.77	6.77
0
2089999	其他社会保障和就业支出	25.87	25.87	25.87
0
2101102	事业单位医疗	17.29	17.29	17.29
0
2210201	住房公积金	27.24	27.24	27.24
0

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2021年执行数（决算数）

2022年预算数	2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出
增减额	增减%
2010303	机关服务	1734.35	2180	0	2180	445.65	25%
2010350	事业运行	206.64	612.40	442.40	170	405.76	196%
2080502	事业单位离退休	0	3.50	3.50
3.5	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4	13.54	13.54
5.14	61%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.5	6.77	6.77
2.27	50%
2089999	其他社会保障和就业支出	16.5	25.87	25.87
9.37	56%
2101102	事业单位医疗	11.7	17.29	17.29
5.59	6.11%
2210201	住房公积金	17.4	27.24	27.24
9.84	50%
注：因机关事务服务中心2021年3月成为兴庆区一级预算单位，未做2021年预算，所用预算均从兴庆区政府办公室调剂，且因人代会提前召开，2021年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目	基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计	536.61	366.77	169.84
301	一、工资福利支出
30101	基本工资	49.04	49.04
30102	津贴补贴	53.4	53.4
30103	奖金	23.29	23.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.54	13.54
30109	职业年金缴费	6.77	6.77
30110	职工基本医疗保险缴费	17.29	17.29
30112	其他社会保障缴费	25.87	25.87
30113	住房公积金	27.24	27.24
30114	医疗费	4	4
30199	其他工资福利支出	142.53	142.53
302	二、商品和服务支出
30201	办公费	3.4
3.4
30227	委托业务费	2
2
30228	工会经费	4.44
4.44
30231	公务用车运行维护费	160
160
303	三、对个人和家庭的补助
30302	退休费	3	3
30307	医疗费补助	0.5	0.5
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2021年预算数	2021年执行数（决算数）	2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	公务接待费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
小计	公务用车购置费	公务用车运行费
0	0	0	0	0	0	81.87
81.87	35.96	45.91
260
240	80	160	20
注：因机关事务服务中心2021年3月成为兴庆区一级预算单位，未做2021年预算，所用预算均从兴庆区政府办公室调剂，且因人代会提前召开，2021年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目	2021年执行数（决算数）

2022年预算数	2022年预算数与2021年执行数（决算数）
科目编码	科目名称
合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
小计	人员经费	日常公用经费
七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入	支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2886.61	一、行政支出
（1）一般公共预算财政拨款收入	2886.61	其中：财政拨款支出
（2） 政府性基金预算财政拨款收入
非同级财政拨款支出
二、事业预算收入
二、事业支出	2886.61
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）
其中：财政拨款支出	2886.61
纳入财政专户管理的非税收入
非同级财政拨款支出
三、上级补助预算收入
三、经营支出
四、附属单位上缴预算收入
四、上缴上级支出
五、经营预算收入
五、对附属单位补助支出
六、债务预算收入
六、投资支出
七、非同级财政拨款预算收入
七、债务还本支出
八、投资预算收益
八、其他支出
九、其他预算收入
十、上年结转
九、年末结转结余
（1）财政拨款结转
（1）财政拨款结转
其中：一般公共预算财政拨款收入
其中：一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
（2）非财政拨款结转
（2）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
十一、上年结余
（3）非财政拨款结转
（1）财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：一般公共预算财政拨款收入
非本级财政拨款
政府性基金预算财政拨款收入
（4）非财政拨款结余
（2）非财政拨款结余
其中：本级横向财政拨款
其中：本级横向财政拨款
非本级财政拨款
非本级财政拨款
（5）专用结余
（3）专用结余
（6）经营结余
（4）经营结余
收入总计	2886.61	支出总计	2886.61

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入	事业预算收入	上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入	投资预算收益	其他预算收入
小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：
小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款
非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入
2886.61	2886.61	2886.61

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010303	2180
2180
2010350	612.40
612.40
2080502	3.50
3.50
2080505	13.54
13.54
2080506	6.77
6.77
2089999	25.87
25.87
2101102	17.29
17.29
2210201	27.24
27.24

兴庆区机关事务服务中心2022年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区机关事务服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区机关事务服务中心2022年财政拨款收入预算2886.61万元，其中：本年收入2886.61万元，包括一般公共预算拨款2886.61万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算2886.61万元，包括：（一）一般公共服务支出2792.4万元、（二）社会保障和就业支出49.67万元、（三）住房保障支出27.24 万元、（四）卫生健康支出17.29万元。

二、关于兴庆区机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出536.61万元，其中：本年收入安排支出536.61万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数422万元增加114.61万元，增长27%。因机关事务服务中心2021年3月成为兴庆区一级预算单位，未做2021年预算，所用预算均从兴庆区政府办公室调剂，且因人代会提前召开，2021年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。

人员经费366.77万元，主要包括：基本工资49.04万元、津贴补贴53.4万元、奖金23.29万元、社会保障缴费63.47万元、其他工资福利支出142.53万元、退休费3万元、医疗费4.5万元、住房公积金27.24万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元；

公用经费169.84万元，主要包括：办公费3.4万元、委托业务费2万元、工会经费4.44万元、公务用车运行维护费160万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款项目支出2350万元，其中：本年收入安排支出2350万元，上年结转结余资金安排支出0万元。（一）、一般公共服务（类）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算2180万元；（二）、一般公共服务（类）财政政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算170万元。比2021年执行数1643万元（决算数）增加707万元，增长43 %。主要用于物业服务费、餐厅运行费。注：因机关事务服务中心2021年3月成为兴庆区一级预算单位，未做2021年预算，所用预算均从兴庆区政府办公室调剂，且因人代会提前召开，2021年决算尚未完成，故以实际执行数为对比数。

三、关于兴庆区机关事务服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区机关事务服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数为260万元，其中：公务用车购置80万元，公务用车运行费160万元。

四、关于兴庆区机关事务服务中心2022年政府性基金预算拨款情况说明。

兴庆区机关事务服务中心2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区机关事务服务中心2022年收支预算情况的总体说明。

兴庆区机关事务服务中心2022年收入总预算2886.61万元，其中：本年收入2886.61万元，上年结转结余0万元；支出总预算2886.61万元，其中：本年支出2886.61万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2886.61万元，占100%。

本年支出包括：事业支出2886.61万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，兴庆区机关事务服务中心本级的机关运行经费财政拨款预算2886.61万元。主要用于人员工资社保、公用经费、误餐费、物业费等支出。

（二）政府采购情况

2022年，兴庆区机关事务服务中心政府采购预算120万元，其中：政府采购货物预算120万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年12月20日，兴庆区机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为:房屋使用面积236平方米，无产权价值；车辆65辆，价值206.93万元；办公家具价值69万元；其他资产价值45.16万元。

预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

兴庆区机关事务服务中心2022年部门预算

——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。