目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2025年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分  2025年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区机关事务服务中心2025年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.承担兴庆区公共机构节能服务工作，承担兴庆区机构节能规划和节能目标，会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训工作，普及节能科学知识。

2.承担兴庆区行政事业单位办公用房维修服务工作。

3.会同有关部门制定行政事业单位办公用房物业服务标准、办公家具配置标准，承担行政事业单位物业服务质量审核工作。

4.承担所辖范围内部分固定资产服务工作。

5.组织实施兴庆区公务接待工作，承担上级部门及其他市县到兴庆区公务、考察活动的接待服务工作，承担区委、区政府大型活动、会议及外出考察的后勤保障工作，指导部门、乡镇、街道办事处公务接待工作。

6.负责兴庆区领导各类考察及公务活动的车辆保障工作，承担兴庆区政府机关车队车辆、驾驶员的管理工作。

7.负责政府机关大院、丽景街老年活动中心等所辖办公区域的餐饮服务、安全安保、消防、通讯、公共秩序以及重要设备的服务、物业和维护工作，负责做好服务人员岗位培训和管理工作。

8.负责街道办事处办公楼物业服务及食堂的服务工作。

9.承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，兴庆区机关事务服务中心部门预算只包括兴庆区机关事务服务中心本级预算，无所属事业单位预算，无二级单位。

兴庆区机关事务服务中心2024年部门预算——

预算表

(详见附表)

兴庆区机关事务服务中心2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区机关事务服务中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收入预算 2261.13 万元，其中：本年收入 2261.13 万元，包括一般公共预算拨款2261.13 万元，政府性基金预算0万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 2261.13 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 2082.81 万元、社会保障和就业支出94.46万元、卫生健康支出32.78，住房保障支出51.08万元。

二、关于兴庆区机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出 351.17 万元，其中：本年收入安排支出 351.17万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2024年执行数（决算数)（减少）582.74 万元，（下降）65.94  %。人员经费 351.17万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资44.69万元、津贴补贴39.06万元、社会保障缴费32.48万元、退休费5.7万元、医疗费4.8万元、住房公积金13.69万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元；公用经费 165.52万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2万元、邮电费1.5万元、工会经费1.47万元、公务用车运行维护费160万元、其他商品和服务支出0.55万元。

（二）项目支出情况说明

2025年一般公共预算财政拨款项目支出 165.52 万元，其中：本年收入安排支出165.52万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）2025年预算 1330万元，比2024年执行数（决算数)增加（减少） 0  万元，增长（下降） 0 %。主要用于合署办公区餐厅运营费、合署办公区物业费、合署办公区水电取暖费、司机外包服务费；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算454万元，比2024年执行数（决算数)（减少）309 万元，（下降）68.06 %。其他社会保障和就业支出（项）2025年预算64.22万元，比2024年执行数（决算数）增加2.6万元，主要用于政聘人员养老保险、工伤保险、失业保险缴费等；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算24.34万元，比2024年执行数（决算数）增加0.19万元，主要用于政聘人员医疗保险缴费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算37.40万元，比2024年执行数（决算数）减少12.32万元，主要用于政聘人员住房公积金缴费。

三、关于兴庆区机关事务服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数为170万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 160万元，公务接待费 10 万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）     0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于兴庆区机关事务服务中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

兴庆区机关事务服务中心2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

2025年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2024年执行数（决算数)增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

 2025年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算 0 万元，比2024年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于兴庆区机关事务服务中心2025年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算2261.13 万元，其中：本年收入 2261.13万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算2261.13万元，其中：本年支出 2261.13万元，年末结转结余 0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2261.13 万元，占  100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入  0  万元，占 0  %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占  0 %；经营预算收入 0  万元，占 0  %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0  %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 2261.13 万元，占0 %；事业支出 0 万元，占0 %；经营支出 0 万元，占 0  %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占0 %；投资支出 0万元，占 0 %；债务还本支出0 万元，占 0 %；其他支出 0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年兴庆区机关事务服务中心属于兴庆区政府直属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算 118.3 万元，其中：政府采购货物预算 8.3 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 110万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，兴庆区机关事务服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋244.05 平方米，价值131.24万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 64 辆，价值958.08 万元；办公家具价值 219.08 万元；其他资产价值 418.88 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋244.05平方米，价值 131.24万元；土地 0 平方米，价值 0万元；车辆 64 辆，价值958.08 万元；办公家具价值219.08万元；其他资产价值 418.88 万元。

所属单位房屋 244.05 平方米，价值 131.24 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 64辆，价值958.08 万元；办公家具价值 219.08万元；其他资产价值 418.88 万元。

（四）预算绩效情况

2025年，本单位坚持科学发展，牢固树立过紧日子思想，按照保主保重、厉行节约的要求，坚持节俭原则，加大资金整合和财力统筹力度，严格控制消费性支出，不断加大对行政经费支出的管理与公示，有效地促进单位资金的透明度，保证了资产资料的安全完整。

项目绩效详见附表预算绩效目标表。

（五）其他需说明的事项

无

兴庆区机关事务服务中心2024年部门预算——名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。