目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分  2026年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

兴庆区机关事务服务中心2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1.承担兴庆区公共机构节能服务工作，承担兴庆区机构节能规划和节能目标，会同有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训工作，普及节能科学知识。

2.承担兴庆区行政事业单位办公用房维修服务工作。

3.会同有关部门制定行政事业单位办公用房物业服务标准、办公家具配置标准，承担行政事业单位物业服务质量审核工作。

4.承担所辖范围内部分固定资产服务工作。

5.组织实施兴庆区公务接待工作，承担上级部门及其他市县到兴庆区公务、考察活动的接待服务工作，承担区委、区政府大型活动、会议及外出考察的后勤保障工作，指导部门、乡镇、街道办事处公务接待工作。

6.负责兴庆区领导各类考察及公务活动的车辆保障工作，承担兴庆区政府机关车队车辆、驾驶员的管理工作。

7.负责政府机关大院、丽景街老年活动中心等所辖办公区域的餐饮服务、安全安保、消防、通讯、公共秩序以及重要设备的服务、物业和维护工作，负责做好服务人员岗位培训和管理工作。

8.负责街道办事处办公楼物业服务及食堂的服务工作。

9.承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合岗、节能岗、餐饮物业岗、会务接待岗、公车管理岗。

2.从预算单位构成看，兴庆区机关事务服务中心部门预算只包括兴庆区机关事务服务中心本级预算，无所属事业单位预算，无二级单位。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）数字无纸化会议系统建设。为深入贯彻中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，落实党政机关习惯“过紧日子”要求，兴庆区机关事务服务中心立足严控行政运行成本、弘扬勤俭节约优良风尚的工作目标，建设数字化会议系统，实现人力投入、物资消耗、能源耗费的“三个节约”，提升会议组织与决策效率，为经济社会高质量发展奠定坚实基础。该项目正在推进中。

（二）公共机构能耗定额预算。为深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神，银川市机关事务服务中心、银川市财政局《关于开展公共机构能耗定额预算制度试点工作的通知》（银机发〔2025〕20号）要求，于2025年10月至2028年6月底，打造全市公共机构能耗定额预算试点县区，通过开展公共机构能耗定额预算制度试点工作，合理确定公共机构能源支出预算，完善公共机构能耗预算编制操作指南，推动能耗定额和预算管理的有效实施。

第二部分2026年度兴庆区机关事务服务中心部门预算表（详情见附件）

第三部分2026年度兴庆区机关事务服务中心部门预算情况说明

兴庆区机关事务服务中心2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区机关事务服务中心2026年度收入、支出预算总计2392.18万元，与上年相比收支预算总计增长131.05万元，增长5.47  %。其中：

（一）收入预算总计2392.18万元。包括：

1.本年收入合计2392.18万元。

（1）一般公共预算拨款收入2392.18万元，与上年相比增长131.05万元，增长5.47  %。主要原因是：政府聘用人员科目调整，收入增加。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增/减0  万元，增长/下降0  %。主要原因是：无

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

（5）事业收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。主要原因是：无

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降 0%。主要原因是：无

（9）其他收入0万元，与上年相比增/减0万元，增长/下降0%。主要原因是：无

2.上年结转结余0万元。与上年相比增/减0万元，增长/下降0  %。主要原因是：无

（二）支出预算总计2392.18万元。包括：

1.本年支出合计2392.18万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出2392.18万元，主要用于人员及各项支出。与上年相比增131.05万元，增长5.47  %。主要原因是：政府聘用人员科目调整，支出增加。

（2）社会保障和就业（类）支出34.16万元，主要用于人员各项社保缴费。与上年相比减少60.3万元，下降63.83%。主要原因是：本年度政府聘用人员缴费科目调整，社会保障和就业支出减少。

（3）卫生健康（类）支出9.99万元，主要用于人员各项医疗缴费。与上年相比减少22.78万元，下降69.51%。主要原因是：本年度政府聘用人员缴费科目调整，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出（类）支出16.75万元，主要用于人员各项住房公积金缴费。与上年相比减少34.33万元，下降67.2%。主要原因是：本年度政府聘用人员缴费科目调整，住房保障支出减少。

2.年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区机关事务服务中心部门2026年收入预算合计   2392.18万元，包括本年收入2392.18万元，上年结转结0万元。其中：

本年一般公共预算收入2392.18万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元 ，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

兴庆区机关事务服务中心部门2026年支出预算合计 2392.18 万元，其中：基本支出350.63万元，占14.6 %；项目支出2041.55万元，占85.3 %；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0 万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区机关事务服务中心部门2026年财政拨款收、支总预算2392.18万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增长131.05万元，增长5.47  %。主要原因：政府聘用人员科目调整，支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区机关事务服务中心部门2026年财政拨款预算支出2392.18万元，占本年支出合计的100  %。与上年相比，财政拨款支出增长131.05万元，增长5.47%。主要原因：政府聘用人员科目调整，支出增加。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）2331.28万元。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）支出1426万元，与上年相比增长96万元，增长7.21  %。主要原因：合署办公区餐厅食材配送及劳务费增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出  905.28万元，与上年相比增长152.48万元，增长20.25  %。主要原因：政府聘用人员科目调整，支出增加。

（二）社会保障和就业（类）支出34.16万元。

1.社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出0.62万元，与上年相比减少64.11万元，下降99.04%。主要原因：本年度政府聘用人员缴费科目调整，其他社会保障和就业支出减少。

2.社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）支出5.7万元，与上年相比减少0.5万元，下降7.69%。主要原因：本年度人员变动行政单位离退休支出增加。

3.社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出18.56万元，与上年相比增加2.88万元，增长18.36%。主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4.社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出9.28万元，与上年相比增加1.44万元，增长18.36%。主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（三）卫生健康（类）支出9.99万元。

1.事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出9.99万元，与上年相比减少22.78万元，下降69.51%。主要原因：政府聘用人员缴费科目调整，行政单位医疗支出减少。

（四）住房保障（类）支出16.75万元。

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出16.75万元，与上年相比减少34.33万元，下降67.2%。主要原因是：政府聘用人员缴费科目调整，住房保障支出减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区机关事务服务中心部门2026年度财政拨款基本支出350.63  万元，其中：

（一）人员经费  215.91万元，主要包括：基本工资56.64万元、津贴补贴27.72万元、奖金50.24万元、社会保障缴费38.45万元、绩效工资15.29万元，其他工资福利支出4.9万元，退休费5.7万元、住房公积金16.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。

（二）公用经费  134.73  万元，主要包括：办公费1万元、邮电费3.89万元、手续费0.06万元、工会经费1.78万元、公务用车运行维护费128万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区机关事务服务中心部门2026年度一般公共预算财政拨款支出预算2331.28万元，与上年相比，财政拨款收、支总计增长70.15万元，增长3.1  %。主要原因：政府聘用人员科目调整，支出增加。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区机关事务服务中心部门2026年度一般公共预算基本支出350.64万元，其中：

（一）人员经费215.91万元，主要包括：基本工资56.64万元、津贴补贴27.72万元、奖金50.24万元、社会保障缴费38.45万元、绩效工资15.29万元、其他工资福利支出4.9万元、退休费5.7万元、住房公积金16.75万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。

（二）公用经费134.73万元，主要包括：办公费1万元、邮电费3.89万元、手续费0.06万元、工会经费1.78万元、公务用车运行维护费128万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区机关事务服务中心部门2026年“三公”经费预算为133万元，与上年相比增加（减少）37万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0  %；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0  %；公务用车运行费128万元，占“三公”经费的96.24  %；公务接待费5万元，占“三公”经费的0.03  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因无因公出国（境）；

2.公务用车购置费及运行维护费预算0万元。其中：

（1）公务用车购置费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元，主要原因无公务用车购置；

（2）公务用车运行维护费128万元，与上年相比减少32  万元，主要原因压减公务用车运行维护费；

3.公务接待费减少5万元，与上年相比减少5万元，主要原因压减公务接待费。

（二）“三项”费用。

1.兴庆区机关事务服务中心部门2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无会议费。

2.兴庆区机关事务服务中心部门2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无培训费。

3.兴庆区机关事务服务中心部门2026年一般公共预算安排的差旅费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。主要原因：无差旅费。

九、关于兴庆区机关事务服务中心2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区机关事务服务中心2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年兴庆区机关事务服务中心属于兴庆区政府直属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年，兴庆区机关事务服务中心政府采购预算9.5万元，其中：政府采购货物预算9.5万元，政府采购工程预算0  万元，政府采购服务预算0万元，拟面向中小企业预留采购份额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，兴庆区机关事务服务中心单位占用使用国有资产情况：房屋244.05平方米，价值  131.24万元；车辆59辆，价值  863.72万元；100万元以上设备0台/个，价值0万元；家具和用具价值23万元；土地使用权 0平方米，价值0万元；计算机软件价值6.43万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋244.05平方米，价值131.24万元；车辆  59辆，价值863.72万元；100万元以上设备0台/个，价值0 万元；家具和用具价值231.71万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值6.43万元。

所属单位房屋244.05平方米，价值131.24万元；车辆59辆，价值863.72万元；100万元以上设备0台/个，价值0 万元；家具和用具价值231.71万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值6.43万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出是否纳入绩效目标管理，涉及财政性资金1506万元；本部门共8个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计1506万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为100%。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分

兴庆区机关事务服务中心2026年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。