宁夏回族自治区银川市兴庆区经济发展局2017年部门预算

宁夏回族自治区银川市兴庆区经济发展局2017年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

兴庆区经济发展局2017年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市国民经济发展和社会发展战略、方针和政策；拟定并组织实施兴庆区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；提出经济总量发展速度、增长方式、结构调整等调控目标及可持续发展的政策措施；受兴庆区人民政府委托向兴庆区人大提交兴庆区国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责汇总分析财政、金融及其他国民经济和社会发展情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警，提出政策建议。

3、承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责审核上报由国家、自治区、银川市审批的重大建设项目及批准后的组织协调；负责审批权限内属于政府投资的重大建设项目及跟踪，掌握项目的进展情况；负责非经营性政府投资项目的指导协调和监督管理；负责社会投资项目的备案。

4、做好兴庆区人口计划生育、科学、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡；规划、协调兴庆区社会发展工作，评估社会发展总体水平；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

5、负责对兴庆区产业政策、投资政策、重大经济结构、生产力布局与经济政策的研究；拟定产业结构调整方向，提出重点行业、重点产品的调整方案与措施；组织编制行业发展规划（含银川商贸物流服务和规划），并组织实施。

6、加强对现代企业的指导、协调和服务，研究拟定推动企业技术进步、技术改造的措施，指导企业技术创新、技术引进和重大技术装备国产化。

7、承担兴庆区节能领导小组办公室日常具体工作及节能监察检查工作。

8、贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，协助金融监管机构整顿和规范本区金融秩序；为辖区内政府性融资和中小企业融资搞好协调和服务；协调处理金融风险防范和化解工作，处置金融突发事件。

9、负责在兴庆区范围内组织实施价格、收费监督检查、监测工作，依法查处价格违法行为；受理公民、法人和其它组织对价格违法行为的投诉举报；负责民办幼儿园和物业收费的备案；负责涉案物品的价格认证。

10、承担兴庆区国防动员委员会有关国民经济动员办公室的日常具体工作。

11、协调指导和监督兴庆区招投标工作。

12、指导兴庆区商贸服务业、社区商业发展；组织实施商贸服务业发展的政策措施；推进物流配送、连锁经营、电子商务等现代流通方式。

13、监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测和信息指导。

14、指导市场体系建设。负责社区蔬菜直销店的监督管理等有关工作。

15、执行规范市场运行、流通秩序的政策；监督管理拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特殊流通业；负责直销、特许经营等行业的管理工作。

16、组织落实区、市外经贸发展政策，做好外经贸企业的协调服务工作。

17、协调组织企业参加相关的交易会、洽谈会、展销会。

18、加强成品油市场、酒类流通市场监督管理工作。

19、负责食品用品产业发展的日常工作。

20、指导、督促成品油销售网点的安全生产工作，负责物流和商贸服务业的安全监督管理；配合银川市食品安全委员会做好相关工作。

21、承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

兴庆区经济发展局的前身是原城区计划经济委员会，2000年更名为计划经济局，2002年11月银川市三区行政区域调整后，更名为经济发展统计局，2009年9月机构改革更名为兴庆区经济发展局，挂兴庆区安全生产监督管理局牌子，2013年9月增挂兴庆区商务局牌子，领导职数1正4副，下设物价检查所，设所长1名，行政编制人员共17名，事业编制人员2名，聘用人员6名。（人员情况包括安监局和商务局张玲）。2015年机构改革，安监局和商务局单设。2016年11月，将商务局和招标办并入经济发展局，行政编制人员共13名。

兴庆区经济发展局2017年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

兴庆区经发局2017年部门预算部门预算情况说明

一、关于经发局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

经发局2017年财政拨款收支总预算463.29万元。收入预算包括：一般公共预算拨款463.29万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出427.25万元、社会保障和就业支出18.74万元、住房保障支出8.00万元、医疗卫生与计划生育支出9.30万元。

二、关于经发局2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

经发局2017年一般公共预算拨款基本支出130.29万元，比2016年执行数据减少63.52万元，减少32%。

其中： 人员经费115.26万元，主要包括：基本工资25.14万元、津贴补贴21.92万元、奖金2.10万元、社会保障缴费28.02万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出29.37万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0.50万元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金8.00万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元；

公用经费15.03万元，主要包括：办公费1万元、印刷费2万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费3.93万元、物业管理费0原、差旅费0.6万元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费7.50万元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明。

经发局2017年一般公共预算拨款项目支出333.00万元，比2016年执行数据增加251.63万元，增长309%。主要原因是:

1、增加了兴庆区政府上争资金奖励、各单位项目规划设计费。

2、因机构改革，兴庆区商务局、招标办并入兴庆区经济发展局，同时增加了项目经费。

三、关于经发局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区经发局2017年“三公”经费财政拨款预算数为7.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费7.50万元，公务接待费0万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加1.20  万元，其中：因公出国（境）费减少0万元，增加0万元；2016年公务用车购置费减少0万元，增加0万元；2016公务用车运行费6.30万元，增加1.20万元，主要原因是因公车改革，我单位没有车辆，所以2017年车辆运行费是预计数；2016年公务接待费0万元，增加0万元。

四、关于经发局2017年政府性基金预算拨款情况说

（一）基本支出情况说明

经发局2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

经发局2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

五、关于经发局2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，经发局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算463.29万元，支出总预算463.29万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入463.29万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出130.29万元，占28%；项目支出333.00万元，占77%，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出   0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，银川市兴庆区经济发展局本级所属1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算463.29万元，比2016年预算减少80.26万元，下降15%。

（二）政府采购情况

2017年，经发局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，经发局占用使用国有资产总体情况为房屋64.75平方米，价值3.78万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值20.32万元；办公家具价值3.87万元；其他资产价值16.88万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋64.75平方米，价值3.78万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值20.32万元；办公家具价值3.87万元；其他资产价值16.88万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

经发局2017年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。