目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、银川市国民经济发展和社会发展战略、方针和政策；拟定并组织实施兴庆区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划；提出经济总量发展速度、增长方式、结构调整等调控目标及可持续发展的政策措施；受兴庆区人民政府委托向兴庆区人大提交兴庆区国民经济和社会发展计划的报告。
（二）负责汇总分析财政、金融及其他国民经济和社会发展情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警，提出政策建议。
（三）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；负责审核上报由国家、自治区、银川市审批的重大建设项目及批准后的组织协调；负责审批权限内属于政府投资的重大建设项目及跟踪，掌握项目的进展情况；负责非经营性政府投资项目的指导协调和监督管理；负责社会投资项目的备案。
（四）做好兴庆区人口计划生育、科学、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济和社会发展的衔接平衡；规划、协调兴庆区社会发展工作，评估社会发展总体水平；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。
（五）负责对兴庆区产业政策、投资政策、重大经济结构、生产力布局与经济政策的研究；拟定产业结构调整方向，提出重点行业、重点产品的调整方案与措施；组织拟定行业发展规划，并组织实施。
（六）加强对现代企业的指导、协调和服务，研究拟定推动企业技术进步、技术改造的措施，指导企业技术创新、技术引进和重大技术装备国产化。
（七）承担兴庆区节能领导小组办公室日常具体工作及节能监察检查工作。
（八）贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，协助金融监管机构整顿和规范本区金融秩序；为辖区内政府性融资和中小企业融资搞好协调和服务；协调处理金融风险防范和化解工作，处置金融突发事件。
（九）负责在兴庆区范围内组织实施价格、收费监督检查、监测工作，依法查处价格违法行为；受理公民、法人和其它组织对价格违法行为的投诉举报；负责民办幼儿园和物业收费的备案；负责涉案物品的价格认证。
（十）承担兴庆区国防动员委员会有关国民经济动员办公室的日常具体工作。
（十一）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区经发局2017年度部门决算编报范围的单位有银川市兴庆区经济发展局本级部门。
1、兴庆区经济发展局是独立核算的行政一级预算单位，行政编制13名，领导职数：局长1名，副局长2名，纪检专职副书记（正科级）。
现有在职在编干部职工11名，借调人员3名，政府聘用人员3名，单位自聘人员3人，三支一扶大学生6人，公益性岗位人员3人，共计29人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计26,721,920.33元，支出总计19,728,433.18元。与2016年相比，收入增加24,255,341.00元、增长983%，支出增加16,976,619.45元，增长617 %，主要原因是与商务局合并，支付服务业发展引导资金、蔬菜直销店建设资金、商务执法工作经费等。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计26,721,920.33元，其中：财政拨款收入19,849,716.41元，占74.28%，包括；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入6,872,203.92元，占25.72%，包括蔬菜直销店建设经费5,163,007.00元、农村筑梦计划资金1,000,000.00元、便民惠民项目资金300,000.00元、扩大消费补贴150,000.00元等。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计19,728,433.18元，其中：基本支出4,652,929.62元，占23.58%；项目支出15,075,503.56元，占76.42%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计19,849,716.41元，支出总计14,038,267.71元。与2016年相比，财政拨款收入增加17,603,511.08元，增长783.70%；支出增加11,468,910.79元，增长446.37%，主要原因是与商务局合并，支付服务业发展引导资金、蔬菜直销店建设资金、商务执法工作经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14,038,267.71元，占本年支出合计的71.16%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11,468,910.79元，增长446.37%，主要原因是与商务局合并，支付服务业发展引导资金、蔬菜直销店建设资金、商务执法工作经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出14,038,267.71元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,078,557.70元，占43.30%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出270,129.93元，占1.92%；医疗卫生与计划生育支出125,287.60元，占0.89%；资源勘探信息等支出5,000,000.00元占35.62%；商业服务业等支出2,455,404.00元，占17.49%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出108,888.48元，占0.78%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,632,899.00元，支出决算为14,038,267.71元，完成年初预算的303.01%。决算数大于预算数的主要原因：
一是核拨中小企业及非公经济发展专项资金；
二是核拨新兴工业化发展专项资金；
三是核拨服务业发展引导资金；
四是核拨工程咨询费；
五是核拨2016年先进集体和先进个人奖励资金等。
其中（按支出功能分类说明）：
1.2150899其他支持中小企业发展和管理支出
--中小企业及非公经济发展专项资金700,000.00元；
--新兴工业化发展专项资金4,300,000.00元
2.2169999其他商业服务业等支出
--服务业发展引导资金2,250,000.00元；
3.2010402一般行政管理事务
--工程咨询费支出991,044.25元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出,4,577,171.01元，其中：人员经费1,913,798.01元，公用经费2,663,373.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1,730,826.53元，较2017年度年初预算数增加665,300.00元，增长62.44%，主要原因是年初未将民族团结奖、创城奖、绩效考核奖列入预算；较2016年决算数增加333,657.39元，增长23.88%。
2.商品和服务支出2,663,373.00元，较2017年度年初预算数增加2,553,373.00元，增长232.12%，主要原因是许多支出未列入预算，上级部门根据工作进度拨款；较2016年决算数增加2,402,452.11元，增长920.76%。
3.对个人和家庭的补助182,971.48元，较2017年度年初预算数增加175,951.48元，增长2506.43%，主要原因是未将退休人员民族团结奖等列入预算；较2016年决算数减少92,896.79元，降低33.67%。
4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是无；较2016年决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车改后，车辆上交政府办公室，无公务车运行维护费支出。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少34,647.38元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少34,647.38元，下降100%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是车改后，车辆上交政府办公室，无公务车运行维护费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆（资产账上有2辆，但车已上交兴庆区政府办公室统一调度）。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出2,663,373.00元，比2016年增加2,402,452.11元，增长920.76%。主要原因是：与商务局合并经费支出增加。
1、办公费增加796.04元；
2、邮电费减少2,750.26元；
3、物业管理费增加360.00元；
4、差旅费减少8,724.00元；
5、维修（护）费增加10,120.00元；
6、培训费增加22,460.00元；
7、工会会费增加7,691.00元；
8、其他交通费增加65,940.00元；
9、劳务费减少15,600.67元；
10、公务车运行维护费减少8,643.00元；
11、其他商品服务与支出增加2,330,803.00元。主要用于支付上争资金工作奖金1,909,000.00元，支付突出贡献企业奖金400,000.00元。
（二）政府采购情况说明
2017年，经发局政府采购预算0元，支出决算总额33,910.00元。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额33910元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积64.76平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，经发局组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个（“蔬菜直销店回购、建设”项目），二级项目0个，共涉及预算资金4,880,869.00万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
兴庆区经发局今年在部门决算中增加“蔬菜直销店回购、建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“蔬菜直销店回购、建设”项目自评得分为93分。发现的主要问题：下驻项目区较少，造成有些工程在建设中出现一些问题未及时发现，及时整改。下一步改进措施：加大工程质量关的监督工作，定期不定期去项目区指导督促工作。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2017年各项目都能按期保质保量完成，各项目进度款都能及时支付。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2017年，兴庆区经发局在蔬菜直销店回购、建设项目中，能按期保质的完成工程量，并在项目工程进度中能按照监理批复的工程进度及时支付工程款项，圆满的完成了上级安排的工作。很大程度的解决了无业人员就业问题。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
