目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区发展和改革局单位概况

一、部门职责

(一)拟订并组织实施兴庆区国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划。提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的预期目标及调控建议;衔接、平衡各主要行业和产业的发展规划;受兴庆区人民政府委托向兴庆区人大提交兴庆区国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责汇总分析国民经济和社会发展情况，分析研究经济形势，进行宏观经济的预测、预警。

(三)参与拟定产业结构调整方向，重点行业、重点产品的调整方案与措施;参与编制行业发展规划，并组织实施。

(四)承担兴庆区服务业发展相关工作，统筹和指导、协调、推动兴庆区服务业发展。与有关部门共同推进社会信用体系建设工作。

(五)参与拟订人口、科技、教育、文化、卫生、民政、体育、旅游等发展措施，推进基本公共服务体系建设;承担促进就业、完善社会保障与经济协调发展相关工作;规划、协调兴庆区社会发展工作，评估社会发展总体水平;推动经济与社会协调发展、相互促进，协调社会事业发展和改革的重大问题。

(六)负责审核上报由国家、自治区、银川市审批的重大建设项目及批准后的跟踪服务。

(七)承担固定资产投资综合管理职能，提出兴庆区全社会固定资产投资规模和投资结构的调控目标、意见措施;承担争取国家、自治区、银川市政策扶持和资金支持工作;协调指导和监督政府投资项目。

(八)执行国家、自治区、银川市工业和信息化发展的方针、政策;组织实施兴庆区工业、信息化行业规划、计划和产业政策，承担优化产业布局、结构调整的相关工作，指导实施行业技术规范和标准，指导协调辖区工业企业发展。根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实相关安全生产职责。

(九)促进工业企业技术进步，指导协调企业实施技术改造;贯彻落实国家、自治区、银川市有关信息化和信息产业的技术规范和标准;指导工业和信息化领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用及新产品、新技术研发和技术装备升级工作，促进信息产业结构调整和转型升级工作;指导、协调跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

(十)指导中小微企业发展，争取国家、自治区、银川市有关促进中小微企业发展、提升企业核心竞争力的扶持政策和资金。

(十一)综合协调节能降耗工作，建立完善兴庆区节能目标考核机制，协调工业环境保护和工业环保产业发展。

(十二)承担粮食管理职责，应急储备物资收储轮换和日常管理职责等。

(十三)配合银川市监测辖区粮食、重要物资和应急物资供求变化并预测预警;负责粮食流通行业安全生产工作的监督管理，承担兴庆区物资储备承储单位安全生产的监管责任;管理有关储备基础设施和粮食流通设施的兴庆区投资项目;负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查;负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施粮食库存检查工作;负责粮食流通行业管理。

(十四)承担兴庆区国防动员委员会有关国民经济动员办公室的日常具体工作。协调、推进辖区发展重大项目、重要事项。

(十五)承担兴庆区服务业和工业人才服务相关工作。

(十六)负责在兴庆区范围内组织实施价格、收费管理;负责价格监测工作。负责涉案物品的价格认证。负责民办幼儿园和物业收费备案。

(十七)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

(十八)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，银川市兴庆区发展和改革局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

截至2023年12月31日，我单位编制人数12人，其中：行政人员编制人数6人，事业编制人数6人；年末实有人数27人，其中行政人员年末实有人数6人，事业人员年末实有人数6人，其他人员8人，退休人员7人；领导职数:局长1名，副局长2名。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计  42,921,305.88  元，支出总计  42,921,305.88  元。与上年相比，收入总计增加21,076,126.40  元，增长96.48  %，主要原因是增加红墩子煤矿迁址补偿款经费等资金;与上年相比，支出总计增加21,076,126.40  元，增长96.48%，主要原因是保险基数调整，人员保险费增加；红墩子煤矿迁址补偿款、2019—2021年自治区服务业发展引导资金（第一批）等资金增加支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计  42,665,772.47  元，其中：财政拨款收入  42,425,429.40  元，占  99.39  %；上级补助收入0.00元，占  0  %；事业收入  0.00  元，占  0  %；经营收入  0.00  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0.00  元，占0  %；其他收入  260,343.07  元，占  0.61  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计  42,814,330.42  元，其中：基本支出  3,698,128.97  元，占  8.64  %；项目支出39,116,201.45元，占  91.36  %；上缴上级支出  0.00  元，占  0  %；经营支出  0.00  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0.00  元，占0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计  42,405,429.40  元，支出总计  42,405,429.40  元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21,220,218.33元，增长100.17  %，主要原因是增加红墩子矿区及煤化工项目迁址损失补偿资金；与上年相比，财政拨款支出总计增加21,220,218.33元，增长100.17  %，增加红墩子矿区及煤化工项目迁址损失补偿资金

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  16,876,038.40元，占本年支出合计的  39.42  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  4,283,207.67  元，下降20.24%，主要原因是减少自治区服务业发展引导资金、减少了城乡冷链和国家物流枢纽建设项目补助资金、减少了疫情期间物资购置资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出  16,876,038.40元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出  2,966,258.75  元，占  17.58  %；教育（类）支出  0.00  元，占  0  %；科学技术（类）支出12,000,000.00  元，占  11.85  %；文化体育与传媒（类）支出  0.00  元，占  0  %；社会保障和就业（类）支出  871,591.34  元，占  5.16  %；农林水（类）支出  1,200,000.00  元，占  7.11 %；住房保障（类）支出  247,700.00  元，占  1.47  %；卫生健康支出（类）支出140,488.31元，占  0.83 %；节能环保支出（类）支出6,300,000.00元，占  3.77  %；商业服务业等支出（类）3,150,000.00元，占  18.67  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  3,212,533.78  元，支出决算为  16,876,038.40  元，完成年初预算的  525.32  %，其中：

以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为  2,021,836.85元，支出决算为  2,264,548.30  元，完成年初预算的  112.00  %，决算数大于预算数的主要原因政府聘用人员工资及在编人员工资津补贴、保险基数调整保险费用增加。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  600,000.00  元，支出决算为  674,250.55  元，完成年初预算的  112.38  %，决算数大于预算数的主要原因增加工业企业稳增长促发展奖补资金支出。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为  0.00  元，支出决算为  27,459.90  元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因增加2021年招商引资工作奖励资金支出。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为  0.00  元，支出决算为  2,000,000.00元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因增加绿色高效牵引变压器研制工程项目资金支出。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为  0.00  元，支出决算为  300,000.00元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因增加2019年第一批一般债券资金污染防治补助资金支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为8,000.00  元，支出决算为  97,224.45元，完成年初预算的  1215.31  %，决算数大于预算数的主要原因增加支付退休人员民族团结奖、单位退休人员文明城市奖。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为142,164.00元，支出决算为  171,012.96元，完成年初预算的  120.29  %，决算数大于预算数的主要原因是付补缴复转军人养老保险公用部分费用。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为71,082.00元，支出决算为  186,206.03元，完成年初预算的  261.96  %，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整，保险费增加，付补缴职业年金费用增加。

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为147,358.17元，支出决算为  417,147.90元，完成年初预算的  283.08  %，决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整，保险费增加，付退休人员徐民选丧葬费、抚恤金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）。年初预算为31,181.76元，支出决算为  119,653.31元，完成年初预算的  383.73  %，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数调整，保险费用增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他公务员医疗补助（项）。年初预算为20,835.00元，支出决算为  20,835.00元，完成年初预算的  100  %，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算资金执行。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为  6,000,000.00元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是支付2022年自治区预算内统筹第一批投资计划资金。

13.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为  1,200,000.00元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因支付2022年自治区预算内统筹第一批投资计划资金、农业特色产业融合发展示范项目资金。

14.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为  2,000,000.00元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是支付自治区服务业建设项目补助资金。

15.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为  1,150,000.00元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是支付服务业发展引导资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为170,076.00元，支出决算为  247,700.00元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因是支付复转军人补缴住房公积金公用部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出  3,524,327.95  元，其中：人员经费  3,437,563.91  元，公用经费  86,764.04  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  3,030,260.46  元，较年初预算数增加1,412,831.59元，增长87.35  %，主要原因是政府聘用人员工资及人员保险费用增加；较上年决算数增加696,133.40元，增长29.82  %。

2.商品和服务支出  86,764.04  元，较年初预算数减少13,386.96元，下降13.37%，主要原因是办公费、其他商品和服务支出；较上年决算数减少142,420.81元，下降  62.14  %。

3.对个人和家庭的补助407,303.45元，较年初预算数增加397,203.45元，增长3932.71%，主要原因是保险基数调整，保险费增加，付退休人员徐民选的丧葬费、抚恤金；较上年决算数增加302,562.67元，增长288.87  %。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是无其他资本性支出；较上年决算数增加0.00元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0.00  元，支出决算为  0.00  元，完成年初预算的  0  %。与上年相比，减少0.00元，下降  0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位1辆公务车已在待处置状态2023年未发生公务车维护费用、无因公出国、无公务接待，故无三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  0  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0.00  元，支出决算为  0.00  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少  0.00元，下降  0  %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。开支内容包括：无。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0.00  元，支出决算为  0.00  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0.00  元，下降（增长）  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为  0.00  元，公务用车运行维护费支出  0.00  元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  1  辆。  

3.公务接待费。年初预算为  0.00  元，支出决算为  0.00  元，完成年初预算的  0  %；比上年减少（增加）  0.00  元，下降（增长）  0  %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无公务接待费。其中：  国内接待费支出0.00元，主要用于无。国（境）外接待费支出  0.00  元，主要用于无。全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0.00  元，本年收入  25,529,391.00  元，本年支出  25,529,391.00  元，年末结转和结余  0.00  元，较上年决算数增加25,529,391.00元，增长100%，主要原因是：支付红墩子矿区及煤化工项目迁址损失补偿款。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为  25,529,391.00元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因支付红墩子矿区及煤化工项目迁址损失补偿款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0.00  元，本年支出  0.00  元，年末结转和结余  0.00  元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为  100,151.00元，支出决算为  86,764.04  元，完成年初预算的  86.63  %；比上年减少142,420.81  元，下降  62.14  %。决算数小于预算数的主要原因是办公费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算  0.00  元，支出决算总额1,984,813.97元，完成年初预算的  100  %。其中：政府采购货物预算  0.00  元，支出决算总额  1,984,813.97  元，完成年初预算的  100%  。政府采购工程预算  0.00  元，支出决算总额  0.00  元，完成年初预算的  0  %。政府采购服务预算  0.00  元，支出决算总额  0.00元，完成年初预算的0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积  247.85平方米，共有车辆  1  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  1  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  10  个，涉及资金  12,649,000.00元，占一般公共预算项目支出总额的  94.74  %。组织对2023年度2023年第三批征地拆迁项目资金  1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金  25,529,391.00  元，占政府性基金预算项目支出总额的  100  %。

共组织对“十四五”规划中期评估费、2019年一般债券资金(第一批)银川市挥发性有机物治理项目、2019年银川市服务业发展引导资金、2021年自治区预算内统筹资金农业特色产业融合发展示范项目等  11  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  12,649,000.00  元，政府性基金预算支出  25,529,391.00  元。其中，未对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，进一步提高服务业统计入库户数和数据质量，培育服务业骨干企业；试点单位服务提供的各个环节有标可依，标准齐全，与本行业、本单位有关的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准得到有效实施，服务质量符合标准要求，服务行为规范，形成具有行业特点与优势的服务品牌；积极做好政府投资重大项目前期工作。下一步，我局将继续强化自治区专项转移支付资金和项目管理，督促指导相关单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将自治区专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。