2024年度银川市兴庆区发展和改革局部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区发展和改革局单位概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责本级专项规划、区域规划、空间规划与发展规划的统筹衔接。

（二）提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。

（四）承担投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施。会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。预审需国家、自治区审批、核准的重大建设项目。规划重大建设项目和生产力布局。负责重点建设项目的协调服务和政府投资类项目的竣工验收工作。

（五）统筹落实国家黄河流域生态保护和高质量发展重大战略，拟定相关规划及政策，协调推进黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。

（六）组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业发展规划和政策。

（七）推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局重大科技基础设施建设。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调推进产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（八）强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管。强化执法、法制审核职责，具体负责发展改革领域执法工作。

（九）贯彻落实中央统筹发展和安全，推进生态文明建设部署及自治区党委、银川市委、兴庆区委要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

（十）负责辖区储备粮食行政管理。承担兴庆区粮食应急保障体系建设；配合银川市开展粮食市场分析和监测预警；负责兴庆区粮食流通统计工作；贯彻执行国家粮食流通统计制度并组织实施；承担粮食安全责任制考核日常工作；

（十一）负责在兴庆区范围内价格监测工作。负责涉案物品的价格认证。

（十二）负责协调落实兴庆区委财经委员会各项工作，协调推进经济领域重大工作的顶层设计、总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实；

（十三）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

（十四）完成兴庆区委和人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区发展和改革局部门（单位）2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

截至2024年12月31日，我单位编制人数15人，其中：行政人员编制人数8人，事业编制人数7人；年末实有人数23人，其中行政人员年末实有人数8人，事业人员年末实有人数7人，其他人员8人，退休人员8人；领导职数:局长1名，副局长2名，重大项目办主任1名、国动办专职副主任1名。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计  9,213,592.81  元，支出总计9,213,592.81元。与上年相比，收入总计减少33,707,713.07元，下降78.53%，主要原因是人员工资及保险费用、日常公用经费减少；红墩子矿区及煤化工项目迁址损失补偿款减少；与上年相比，支出总计减少33,707,713.07元，下降78.53%，主要原因是农村困难群众平价煤款，独生子女费、春节慰问经费；人员工资及保险费用、日常公用经费；红墩子矿区及煤化工项目迁址损失补偿款等支出减少。

    二、收入决算情况说明

2024年度收入合计  9,177,728.37  元，其中：财政拨款收入  8,990,452.42元，占  97.96  %；上级补助收入  0.00  元，占  0.00  %；事业收入  0.00  元，占  0.00  %；经营收入  0.00元，占  0.00  %；附属单位上缴收入  0.00  元，占  0.00  %；其他收入  187,275.95  元，占  2.04  %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  9,183,199.64  元，其中：基本支出3,358,011.68元，占  36.57  %；项目支出  5,825,187.96元，占  %；上缴上级支出  0.00  元，占  63.43  %；经营支出  0.00元，占  0.00  %；对附属单位补助支出  0.00  元，占  0.00  %。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计  8,990,452.42元，支出总计  8,990,452.42元。与上年相比，财政拨款收入总计减少33,414,976.98元，下降78.80  %，主要原因是减少红墩子矿区及煤化工项目迁址损失补偿款；与上年相比，财政拨款支出总计33,414,976.98元，下降78.80  %，主要原因是减少红墩子矿区及煤化工项目迁址损失补偿款。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  8,990,452.42元，占本年支出合计的  100  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  33,414,976.98元，下降78.80  %，主要原因是减少红墩子矿区及煤化工项目迁址损失补偿款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  8,990,452.42元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明）：一般公共服务（类）支出  4,235,707.42  元，占47.11  %；社会保障和就业（类）支出  577,609.40  元，占  6.42  %；卫生健康（类）支出  180,147.10元，占  2.00  %；节能环保（类）支出  920,000.00  元，占  10.23  %；城乡社区（类）支出592,500.00元，占  6.59  %；商业服务业（类）支出2,250,000.00元，占  25.03  %；住房保障（类）支出230,464.00元，占  2.56  %；粮油物资储备（类）支出4,024.50元，占  0.04  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,785,451.76元，支出决算为  8,990,452.42  元，完成年初预算的  237.50  %，其中：

以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为  2,456,407.62 元，支出决算为  2,343,563.96元，完成年初预算的  95.41  %，决算数小于预算数的主要原因在编人员工资津补贴及政府聘用人员工资保险基数调整保险费用减少。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为  600,000.00 元，支出决算为1,615,616.46元，完成年初预算的  269.27%，决算数大于预算数的主要原因智慧兴庆APP开发费用、2024年自治区充电基础设施服务保障能力专项资金等支出增加。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为  0.00  元，支出决算为  276,527.00元，完成年初预算的  100  %，决算数大于预算数的主要原因高质高效招商引资工作资金支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为90,224.45元，支出决算为91,298.61元，完成年初预算的101.19%，决算数大于预算数的主要原因付2024年退休人员民族团结奖、文明城市奖、人员体检费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为174,901.00元，支出决算为199,420.00元，完成年初预算的114.02%，决算数大于预算数的主要原因9月份补缴新录入公务员社保缴费，10-12月份追加资金支付新录入公务员社保缴费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为87,451.00元，支出决算为173,065.81元，完成年初预算的197.90%，决算数大于预算数的主要原因付补缴2017—2018年职业年金、补缴退休人员职业年金、付2024年度财政供养士兵公用部分企业年金等。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为106,045.45元，支出决算为113,824.98元，完成年初预算的107.34%，决算数大于预算数的主要原因保险基数调整，保险费增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为138,049.24元，支出决算为123,446.10元，完成年初预算的89.42%，决算数小于预算数的主要原因严格按照预算资金执行，部分保险基数调整。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为56,701.00元，支出决算为56,701.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因严格按照预算资金执行。

10.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0.00元，支出决算为620,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因支付银川市兴庆区2023年度新能源汽车公共充电设施建设补贴费用。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为300,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是是2022年自治区预算内统筹资金（第一批）稻蟹产业融合发展项目费用。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00元，支出决算为592,500.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是付《兴庆区经济社会发展诊断及综合实力跃升计划研究》咨询费。

13.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为2,250,000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因付2023年自治区服务业发展引导资金（第一批）规上企业补助资金、付2023年自治区服务业发展引导资金（规上企业奖励资金）费用。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75,672.00元，支出决算为230,464.00元，完成年初预算的304.56%，决算数大于预算数的主要原因9-12月份调整住房公积金缴费金额。

15.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为0.00元，支出决算为4,024.50元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因付粮食质量安全扦样用打印机、粮食质量安全扦样用粮食样品款、2022年粮油价格监测经费。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,331,784.46元，其中：人员经费  3,243,816.46元，公用经费  87,968.00元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出  3,149,577.85元，较年初预算数增加1,171,426.44元，增长59.22%，主要原因是付补缴2017—2018年职业年金、补发财政供养士兵套改后工资差额、付补缴新录入公务员保险；较上年决算数增加119,317.39元，增长3.94%。

2.商品和服务支出  87,968.00元，较年初预算数减少26,440元，下降23.11%，主要原因是减少办公费、其他商品和服务支出；较上年决算数增加1,203.96元，增长1.39%。

3.对个人和家庭的补助94,238.61元，较年初预算数减少29,506.84元，下降23.84  %，主要原因是退休人员丧葬费、抚恤金；较上年决算数减少313,064.84元，下降76.86%。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是无其他资本性支出；较上年决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0.00  元，支出决算为  0.00  元，完成年初预算的  0.00  %。与上年相比，减少0.00元，下降0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位公务用车，故未产生公务车维护费用及无因公出国、无公务接待，因此无三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0.00  %；公务用车购置及运行费支出占  0.00  %；公务接待费支出占  0.00  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0.00  元，支出决算为  0.00  元，完成年初预算的  0.00  %；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数  0  个，因公出国（境）人次数  0  人。开支内容包括：无相关开支。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0.00  元，支出决算为  0.00  元，完成年初预算的  0.00  %；比上年减少0.00元，下降0.00%。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为  0.00  元，公务用车运行维护费支出  0.00  元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为  0  辆。  

3.公务接待费。年初预算为  0.00  元，支出决算为  0.00元，完成年初预算的  0.00  %；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无公务接待费。其中：  国内接待费支出  0.00  元，主要用于无。国（境）外接待费支出  0.00  元，主要用于无。全年国内公务接待批次  0  个，国内公务接待人次  0  人，国（境）外公务接待批次  0  个，国（境）外公务接待人次  0  人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入  0.00  元，本年支出  0.00元，年末结转和结余  0.00元，较上年决算数减少25,529,391.00元，下降100%，主要原因是：减少红墩子矿区及煤化工项目迁址损失补偿款支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。  

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0.00  元，本年支出  0.00  元，年末结转和结余  0.00  元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为114,408元，支出决算为  87,968.00  元，完成年初预算的  76.89  %；比上年增加1,203.96元，增长1.39%。决算数小于预算数的主要原因是办公费、其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算  65,000.00  元，支出决算总额  1,215,002.00  元，完成年初预算的  1869.23  %。其中：政府采购货物预算  65,000.00  元，支出决算总额30,002.00元，完成年初预算的  46.16%  。政府采购工程预算  0.00  元，支出决算总额  0.00  元，完成年初预算的0.00  %。政府采购服务预算  0.00元，支出决算总额1,185,000.00元，完成年初预算的  100  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积  247.85平方米，共有车辆  0  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  0  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  8  个，涉及资金5,107,827.00元，占一般公共预算项目支出总额的  90.27  %。组织对2024年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00  元，占政府性基金预算项目支出总额的  0.00  %。  

共组织对“十四五”规划中期评估费、智慧兴庆APP开发费用等  8  个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  5,107,827.00  元，政府性基金预算支出  0.00元。其中，未对项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，绩效目标：进一步提高服务业统计入库户数和数据质量，培育服务业骨干企业；试点单位服务提供的各个环节有标可依，标准齐全，与本行业、本单位有关的国家标准、行业标准、地方标准、团体标准、企业标准得到有效实施，服务质量符合标准要求，服务行为规范，形成具有行业特点与优势的服务品牌；积极做好政府投资重大项目前期工作；完成情况：所有企业依法按时缴纳税款，如期填报统计数据，企业经营情况良好，健康稳定发展。

    绩效指标完成情况分析。（根据三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况）

1.获批资金项目推进率率：兴庆区2024年获批资金的项目推进率达95%；

2.企业依法按时缴纳税款：兴庆区2024年获批资金的企业均依法按时缴纳税款；

3.企业如期填报企业数据：兴庆区2024年获批资金企业（单位）奖励资金的企业均如期填报企业数据；

4.企业经营成本：大部分企业经营成本有所下降，个别企业由于业务量增加经营成本略微增长；

5.企业经营收入：个别企业经营收入有所增长，部分企业受疫情频发影响，经营收入有所下降；

6.带动就业：企业就业稳定；

7.促进企业健康稳定发展：兴庆区2024年服务业企业均健康稳定发展；

    8.服务对象满意度：兴庆区获批资金的企业服务对象满意度达90%以上。

    下一步，我局将继续强化自治区专项转移支付资金和项目管理，督促指导相关单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。