宁夏回族自治区银川市兴庆区商务局2017年部门预算目录  　   

　　　　第一部分 单位概况  

　　　　一、主要职能  

　　　　二、部门预算单位构成  

　　　　第二部分  2017年部门预算表  

　　　　一、财政拨款收支总表  

　　　　二、财政拨款支出总表  

　　　　三、一般公共预算支出表  

　　　　四、一般公共预算基本支出表  

　　　　五、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　　　六、政府性基金预算支出表  

　　　　七、部门收支总表  

　　　　八、部门收入总表  

　　　　九、部门支出总表  

　　　　第三部分  2017年部门预算情况说明  

　　　　第四部分 名词解释  

　　　　兴庆区商务局2017年部门预算公开情况  

　　　　一、2016年商务局基本情况  

　　　　 1、原主要职能  

　　　　   （1）监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测和信息指导。  

　　　　   （2）指导市场体系建设。负责社区蔬菜直销店的监督管理等有关工作。  

　　　　   （3）执行规范市场运行、流通秩序的政策；监督管理拍卖、典当、租赁、汽车流通和旧货流通等特殊流通业；负责直销、特许经营等行业的管理工作。  

　　　　   （4）加强成品油市场、酒类流通和粮食流通市场监督管理工作。  

　　　　   （5）负责食品和用品产业发展的日常工作。  

　　　　   （6）指导、督促成品油销售网点的安全生产工作，负责物流和商贸服务业的安全监督管理；配合银川市食品安全委员会做好相关工作。  

　　　　    2、原人员情况  

　　　　我单位是2015年2月11日新成立的财务独立核算单位，行政编制4人，原有在职职工7人，其中：行政人员3人，政府聘用人员2人，借调人员1人，三支一扶大学生1人。

    情况说明  

　　　　因机构改革，兴庆区商务局于2016年11月并入兴庆区经济发展局，原职能：（1）指导市场体系建设，监测分析规范市场运行和商品供求，进行预测和信导指导。（2）加强成品油市场、酒类流通市场监督管理工作。现已划入兴庆区经济发展局职能。工作人员调整至兴庆区经济发展局工作。  

　　　一、财政拨款收支预算总表  

　　　　    财政拨款收支预算总表  

　　　　                                                                 单位：万元  

　　　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。  

　　　　二、财政拨款支出预算总表  

　　　　　　财政拨款支出预算总表  

　　　　                                                                   单位：万元  

　　　　三、一般公共预算支出表  

　　　　 　一般公共预算支出表  

　　　　                                                                   单位：万元  

　　　　四、一般公共预算基本支出表  

　　　　    一般公共预算基本支出表  

　　　　                                                                   单位：万元  

　　　　五、一般公共预算“三公”经费支出表  

　　　　   一般公共预算“三公”经费支出表  

　　　　                                                                   单位：万元  

　　　　七、部门收支预算总表  

　　　    　部门收支预算总表  

　　　　                                                                 单位：万元  

　　　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。  

　　　　八、部门收入总表  

　　　　   部门收入总表  

　　　　                                                                         单位：万元  

　　　　九、部门支出总表  

　　　　    部门支出总表  

　　　　                                                                       单位：万元  

　　兴庆区商务局2017年预算公开情况说明  

　　　　一、关于兴庆区商务局2017年财政拨款预算情况的总体说明   

　　　　兴庆区商务局2017年财政拨款收支总预算46.34万元。收入预算包括：一般公共服务支出33.6万元，社会保障和就业支出6.62万无，医疗卫生与计划生育支出3.25万元，住房保障支出2.87万元。  

　　　　本单位无政府性基金预算收入  

　　　　二、关于兴庆区商务局2017年一般公共预算本年拨款情况说明  

　　　　兴庆区商务局2017年一般公共预算基本支出46.34万。  

　　　　人员经费33.32万元，主要包括：基本工资 8.04万元，津贴补贴10万元，社会保障缴费6.62万元，其他工资福利支出（政府聘用人员工资及取暖费）8.56万元。  

　　　　商品和服务支出经费10.16万元，主要包括：办公费0.85万元，差旅费3.6万元，培训费0.8万元，公务车运行维护费2.5万元，其他商品服务支出2.41万元。  

　　　　对个人和家庭补助2.87万元，主要包括：住房公积金2.87万元，其他对个人和家庭补助0.09万。  

　　　　三、关于兴庆区商务局2017年一般公共预算“三公经费”预算情况说明  

　　兴庆区商务局2017年“三公经费”财政拨款预算数2.5万，其中：公务车运行维护费2.5万元，用于车辆维修、保险、加油等费用。 

　　2017年“三公经费”预算数2.5万元，2016年执行数为2.41万元，增加了0.09万元，增加了3.7%。原因是：2017年部门预算中，考虑到我局新增农村电商业务，频繁到月牙湖乡、掌政镇、通贵乡开展农村电商工作，车辆燃油费增加；我局车辆接近报废，车况差，车辆维修维护费较高。 

　　　　2017年部门预算——名词解释  

　　　　1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列  

　　　　2、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　3、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。  

　　　　4、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。  

　　　　5、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。  

　　　　6、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。  

　　　　7、本年支出：是指单位本年度全部支出。  

　　　　8、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。  

　　　　9、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  

　　　　10、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

　　　　11、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  

　　　　12、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

　　　　13、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。  

　　　　14、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。  

　　　　15、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。  

　　　　16、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

　　　　17、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。  

　　　　18、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　　　19、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。