银川市兴庆区商务和经济技术合作局
2021年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区商务和经济技术合作局2021年部门预算——单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区、银川市有关经济技术合作、利用外资、招商引资、扩大开放的方针政策和法律、法规、规章；研究拟定兴庆区招商引资、利用外资及经济合作的具体政策和配套措施；组织编制兴庆区招商引资、利用外资及经济合作中长期规划和年度目标，提出政策、措施和建议，并组织实施。
（二）统筹协调兴庆区招商引资、利用外资和经济合作工作，制定兴庆区大型招商引资活动的方案，组织协调兴庆区招商引资及经济合作活动。组织招商引资、经济合作及促进外资创业项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作；组织招商引资、经济合作及促进外资创业重点项目的推介、洽谈和协调工作；促进区外、境外个人或企业来兴庆区投资创业。负责兴庆区招商引资、利用外资和国内经济技术合作的统计工作。
（三）负责国内外经济合作代表团来访和企业来兴庆区开展招商引资活动的联络、协调和接待工作，承办兴庆区委、政府重要招商引资代表团外出考察及重大经济技术合作项目对接活动联络、协调和跟踪落实工作。负责兴庆区招商引资、利用外资和国内经济技术合作的统计工作。
（四）负责兴庆区招商引资项目库的建立和管理工作；参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作；负责编制兴庆区投资指南和其它招商引资宣传资料。
（五）建立兴庆区招商引资及经济合作信息网络并对外发布信息，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资和经济合作动态。
（六）围绕兴庆区政府确定的重点招商引资项目，联系国内外相关大型企业、投资机构来兴庆区考察投资，并协调项目实施过程中的问题。
（七）负责对外商投资进行管理并提供服务，负责重点招商引资项目的跟踪服务，协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题；负责受理外来投资者的信访问题并进行接待处理，就客商反映的具体问题协调相关部门及时解决，依法保护外来投资者的合法权益。
（八）制定兴庆区招商引资绩效考核办法和奖惩制度并组织实施，指导、检查和考核各招商主体和相关部门招商引资工作完成情况；协调驻银商会开展招商引资和经济合作工作；组织开展区域性经济技术合作与交流。
（九）指导兴庆区商贸服务业、社区商业发展；组织实施商贸服务业发展的政策措施；推进物流配送、连锁经营、电子商务等现代流通方式。
（十）监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测和信息指导；指导市场体系建设，负责社区蔬菜直销店的监督管理等有关工作。
（十一）执行规范市场运行、流通秩序的政策；承担商务领域信用体系建设工作；监督管理兴庆区拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、直销和特许经营等行业。
（十二）组织落实自治区、银川市外经贸发展政策，做好外经贸企业的协调服务工作；协调组织企业参加相关的交易会、洽谈会、展销会。
（十三）加强兴庆区成品油市场监督管理工作；指导、督促成品油销售网点的安全生产工作，负责物流和商贸服务业的安全监督管理；配合银川市食品安全委员会做好相关工作。
（十四）坚持招商与引智相结合，大力引进高层次人才团队。
（十五）根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实相关安全生产职责。
（十六）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
（十七）承办兴庆区委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
从预算单位构成看，兴庆区商务和经济技术合作局预算包括：兴庆区本级预算、所属行政单位预算。纳入兴庆区商务和经济技术合作局2020年部门预算编制的二级预算单位包括：无
1. 无
2、无
2021年部门预算——预算表
详见附件
兴庆区商务和经济技术合作局2021年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区商务和经济技术合作局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区商务和经济技术合作局2021年财政拨款收入预算197.43万元，其中：本年收入197.43万元，包括一般公共预算197.43万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算502.19万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出155.15万元、社会保障和就业支出 21.33 万元、卫生健康支出10.03住房保障支出10.92万元，年末结转结余304.76万元。
二、关于兴庆区商务和经济技术合作局2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区商务和经济技术合作局2021年一般公共预算财政拨款基502.19万元，其中：本年收入安排支出 197.43万元，上年结转资金安排支出304.76万元。比2020年执行数（决算数）增加9.21万元，增长6.31 %。
人员经费166.27万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资62.28万元、津贴补贴41.57万元、奖金、社会保障缴费26.06万元、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出27.28万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金8.45万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.62万元；
公用经费11.16万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.25万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费4.96万元、其他商品和服务支出（综合定额4.95万元）、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
兴庆区商务和经济技术合作局2021年一般公共预算财政拨款项目支出20万元，其中：本年收入安排支出20万元，上年结转结余资金安排支出304.76万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算20万元，比2020年执行数（决算数）减少12万元，下降60 %。主要用于招商商务日常工作经费。
必须按功能分类项级科目逐项说明。2010301行政运行共20万元，其中：50201办公经费10.4万元，比2020年减少3.3万元；50209维修费1.2万元，比2020年减少0.8万元；50203培训费0.5万元，比2020年减少0.万元；50206公务接待1.2万元，比2020年减少2.8万元；50205委托业务费4万，比2020年增加1.5万元；50299其他商品服务支出2.5万元，比2020年减少0.5万元；50306办公设备购置0.2万元，比2020年减少0.8万元。结转资金2160299其他商业流通事务支出162万元（2020年跨境电商资金）；2160299其他商业流通事务支出5万元（区扩大消费资金）；2011308招商引资15.2万元；2160299其他商业流通事务支出6万元（区扩大消费监测资金）；2160299其他商业流通事务支出10万（区扩大消费40万结余10万）；2169999其他商业服务业等支出100万元（新经济产业中心项目运营费）
三、关于兴庆区商务和经济技术合作局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区商务和经济技术合作局2021年“三公”经费财政拨款预算数为1.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费1.2 万元。
2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加减少2.8 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因…无…；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因…无…；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因…无…；公务接待费减少2.8万元，主要原因原因厉行节约，减少公务接待费用。
四、关于兴庆区商务和经济技术合作局2021年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区商务和经济技术合作局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
兴庆区商务和经济技术合作局2021年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出（无）；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置（无）。
（二）项目支出情况说明
兴庆区商务和经济技术合作局2021年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算0万元，比2020年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。主要用于…无…。
五、关于兴庆区商务和经济技术合作局2021年收支预算情况的总体说明
兴庆区商务和经技术合作局2021年收入总预算197.43 万元，其中：本年收入197.43万元，上年结转结余0万元；支出总预算502.19万元，其中：本年支出197.43万元，年末结转结余304.76万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入155.15万元，占79 %；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出155.15万元，占79%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，兴庆区商务和经济技术合作局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算20万元，比2020年预算减少12万元，下降63 %。主要原因是：按照相关部门要求厉行节约，逐年缩减本级预算经费。
（二）政府采购情况
2021年，兴庆区商务和经济技术合作局政府采购预算0 万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日，兴庆区商务和经济技术合作局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值 0万元；办公家具价值3.54万元；通用设备17.31万元；其他资产价值 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值3.54万元；通用设备17.31万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2021年兴庆区商务和经济技术合作局招商商务工作经费项目绩效评价良好，在今后的预算绩效工作中细化预算项目支出，合理安排，确保预算绩效工作顺利开展。
（五）其他需说明的事项
…无…
兴庆区商务和经济技术合作局2021年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
