银川市兴庆区商务和经济技术合作局
2024年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区商务和经济技术合作局2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区商务和经济技术合作局是兴庆区政府组成部门,为正科级。
兴庆区商务和经济技术合作局贯彻落实党中央、自治区党委、银川市委关于商务工作的方针政策、决策部署和兴庆区委的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对商务和经济技术合作局工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)贯彻执行国家、自治区、银川市有关经济技术合作、利用外资、招商引资、扩大开放的方针政策和法律、法规、规章;研究拟定兴庆区招商引资、利用外资及经济合作的具体政策和配套措施;组织编制兴庆区招商引资、利用外资及经济合作中长期规划和年度目标,提出政策、措施和建议,并组织实施。
(二)统筹协调兴庆区招商引资、利用外资和经济合作工作,制定兴庆区大型招商引资活动的方案,组织协调兴庆区招商引资及经济合作活动。组织招商引资、经济合作及促进外资创业项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布工作;组织招商引资、经济合作及促进外资创业重点项目的推介、洽谈和协调工作;促进区外、境外个人或企业来兴庆区投资创业。负责兴庆区招商引资、利用外资和国内经济技术合作的统计工作。
(三)负责国内外经济合作代表团来访和企业来兴庆区开展招商引资活动的联络、协调和接待工作,承办兴庆区委、区政府重要招商引资代表团外出考察及重大经济技术合作项目对接活动联络、协调和跟踪落实工作。负责兴庆区招商引资、利用外资和国内经济技术合作的统计工作。
(四)负责兴庆区招商引资项目库的建立和管理工作;参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作;负责编制兴庆区投资指南和其他招商引资宣传资料。
(五)建立兴庆区招商引资及经济合作信息网络并对外发布信息,加强与国内外的信息交流,掌握招商引资和经济合作动态。
(六)围绕兴庆区政府确定的重点招商引资项目,联系国内外相关大型企业、投资机构来兴庆区考察投资,并协调项目实施过程中的问题。
(七)负责对外商投资进行管理并提供服务,负责重点招商引资项目的跟踪服务,协调解决外来投资企业在招商引资政策方面和项目投资过程中遇到的问题;负责受理外来投资者的信访问题并进行接待处理,就客商反映的具体问题协调相关部门及时解决,依法保护外来投资者的合法权益。
(八)制定兴庆区招商引资绩效考核办法和奖惩制度并组织实施,指导、检查和考核各招商主体和相关部门招商引资工作完成情况;协调驻银商会开展招商引资和经济合作工作;组织开展区域性经济技术合作与交流。
(九)指导兴庆区商贸服务业、社区商业发展;组织实施商贸服务业发展的政策措施;推进物流配送、连锁经营、电子商务等现代流通方式。
(十)监测分析市场运行和商品供求状况,进行预测和信息指导;指导市场体系建设,负责社区蔬菜直销店的监督管理等有关工作。
(十一)执行规范市场运行、流通秩序的政策;承担商务领域信用体系建设工作;监督管理兴庆区拍卖、典当、租赁、汽车流通、旧货流通、直销和特许经营等行业。
(十二)组织落实自治区、银川市外经贸发展政策,做好外经贸企业的协调服务工作;协调组织企业参加相关的交易会、洽谈会、展销会。
(十三)加强兴庆区成品油市场监督管理工作;指导、督促成品油销售网点的安全生产工作,负责物流和商贸服务业的安全监督管理;配合银川市食品安全委员会做好相关工作。
(十四)坚持招商与引智相结合,大力引进高层次人才团队。
(十五)根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,落实相关安全生产职责。
(十六)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
(十七)承办兴庆区委、区政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:从预算单位构成看,兴庆区商务和经济技术合作局部门预算包括:1个本级预算单位、无所属事业单位预算。
银川市兴庆区商务和经济技术合作局2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区商务和经济技术合作局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区商务和经济技术合作局2024年财政拨款收入预算233.49万元,其中:本年收入233.49万元,包括一般公共预算拨款233.49万元,政府性基金预算拨款0.00万元;上年结转结余0.00万元。财政拨款支出预算233.49万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出174.18万元、卫生健康支出13.61万元,社会保障和就业支出28.78万元、住房保障支出16.92万元。
二、关于银川市兴庆区商务和经济技术合作局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市兴庆区商务和经济技术合作局2024年一般公共预算财政拨款基本支出163.58万元,其中:本年收入安排支出163.58万元,上年结转资金安排支出0.00万元。比2023年220.85万元执行数下降57.27万元,下降25.93%。
人员经费156.96万元,主要包括:(一)工资福利支出155.00万元,主要包括,基本工资35.37万元、津贴补贴32.97万元、奖金40.88万元、机关事业养老保险缴费13.31万元、职业年金缴费6.66万元、职工基本医疗保险缴费7.15万元、公务员医疗补助缴费2.20万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金11.72万元、医疗费1.5万元、其他工资福利支出3.00万元;(二)对个人和家庭补助1.96万元,主要包括:退休费1.2万元、医疗费补助0.55万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元;
公用经费6.62万元,主要包括:物业管理费0.04万元、工会经费1.22万元、其他交通费4.75万元、其他商品和服务支出0.61万元。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区商务和经济技术合作局2024年一般公共预算财政拨款项目支出69.92万元,其中:本年收入安排支出69.92万元,上年结转结余资金安排支出0.00万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算53.63万元,比2023年执行数(决算数)增加2.63万元,主要用于2024年业务工作经费8万元及政聘人员工资45.63万元;社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024年预算7.27万元,比2023年执行数(决算数)增加1.84万元,主要用于政聘人员养老保险、工伤保险、失业保险缴费等;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算3.82万元,比2023年执行数(决算数)增加3.25万元,主要用于政聘人员医疗保险缴费;住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算5.20万元,比2023年执行数(决算数)增加1.38万元,主要用于政聘人员住房公积金缴费。
三、关于银川市兴庆区商务和经济技术合作局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
银川市兴庆区商务和经济技术合作局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0.40万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.40万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算同比2023年无变化,其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00万元,主要原因未使用该项资金;公务用车购置费增加(减少)0.00万元,主要原因未申请该项资金;公务用车运行费增加(减少)万0.00元,主要原因未使用该项资金;公务接待费增加(减少)0.00万元,主要原因2024年使用经费与2023年金额一致。
四、关于银川市兴庆区商务和经济技术合作局2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区商务和经济技术合作局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区商务和经济技术合作局2024年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区商务和经济技术合作局2024年收入总预算233.49万元,其中:本年收入233.49万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算233.49万元,其中:本年支出 233.49万元,年末结转结余0.00万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入233.49万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0%;经营预算收入0.00万元,占 0%;债务预算收入0.00万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0%;其他预算收入 0.00万元,占0%。
本年支出包括:行政支出233.49万元,占100%;事业支出0.00万元,占0%;经营支出0.00万元,占0%;上缴上级支出0.00万元,占0%;对附属单位补助支出0.00万元,占0%;投资支出0.00万元,占0%;债务还本支出0.00万元,占0%;其他支出0.00万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,银川市兴庆区商务和经济技术合作局本级行政单位的机关运行经费财政拨款预算8.00万元,比2023年预算数减少2.00万元,下降20%。主要原因是:厉行节俭,压缩运行经费支出。
(二)政府采购情况
2024年,银川市兴庆区商务和经济技术合作局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,银川市兴庆区商务和经济技术合作局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值净值1.29万元;其他资产价值净值7.24万元。
(四)预算绩效情况
2023年兴庆区商务和经济技术合作局招商商务工作经费项目绩效评价良好,2024年我局将严格按照相关绩效要求完成日常绩效工作,并逐步完善各项财务工作。
(五)其他需说明的事项
无
银川市兴庆区商务和经济技术合作局2024年部门预算——名词解释
1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
