目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分兴庆区交通运输局单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区交通运输局成立于2003年4月10日,成立初名为兴庆区建设交通局，2016年10月依据银川市兴庆区机构编制委员会【2016】4号会议纪要，将兴庆区建设交通局分为住房和城乡建设局和兴庆区交通运输局。职能主要为贯彻执行国家、自治区及银川市有关公路和水路交通发展战略的方针政策和法规；研究拟定兴庆区公路和水路交通事业发展中长期规划、年度计划并组织实施。负责乡村公路的建设、维护监督管理。负责权限内公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。执行交通行业科技政策、技术标准和规范；推进交通行业科技开发、科技进步；指导行业协会、学会工作。承担银川市兴庆区国防动员委员会交通战备办公室的日常工作。依权限负责辖区内水上交通和通航水域安全监督管理以及水运交通执法工作。负责权限内的公路建设项目的施工安全及公路安全保障监督管理。配合相关部门进行辖区路桥抢险救灾、应急救援，突发事件的应对处置工作。负责辖区内农村公路的养护及路灯管理工作。负责权限内的公路、水运工程质量监督管理工作。依权限负责辖区内渔船检验和监督管理。根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实相关安全生产职责。承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
1.机构情况
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区交通运输局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
2.人员情况
2021年末实有在职人数28人，其中：行政人员4人，事业人员8人，政府聘用人员12名，4050人员4名。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计173551618.52元，支出总计173551618.52元。与上年相比，收、支总计各减少51682039.49元，下降22.95%，主要原因是2021年度预算拨款较少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计19790523.93 元，其中：财政拨款收入9674262.67 元，占48.88%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入10116261.26元，占51.12 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计171459523.53元，其中：基本支出3832008.47元，占 2.23 %；项目支出167627515.06元，占97.77 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计162926222.48元，支出总计162926222.48元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少60879008.41元，下降27.2%，主要原因是2021年度预算拨款较少，且无政府性基金拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出20340654.78元，占本年支出合计的11.86 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1881270.89 元，增长 10.19%，主要原因是支付辖区路灯电费、疫情防控购买物资等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出20340654.78元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出342727.03元，占1.68 %；卫生健康（类）支出121058.99元，占0.6 %；城乡社区（类）支出15249830.84元，占74.97%；交通运输（类）支出4415306.92元，占21.71 %；住房保障（类）支出166827元，占0.82 %；灾害防治及应急管理（类）支出44904 元，占0.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3691879元，支出决算为20340654.78 元，完成年初预算的 551 %，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为155638元，支出决算为141141元，完成年初预算的 90.69 %，决算数小于预算数的主要原因是本单位转出2名事业人员，所以决算数小于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为77819元，支出决算为69130.71元，完成年初预算的88.84%，决算数小于预算数的主要原因是本单位转出2名事业人员，所以决算数小于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为3000元，支出决算为0 元，决算数小于预算数的主要原因是本项目为退休人员的体检费，年初预算下达为2080599-其他行政事业单位养老支出，所以决算数小于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为234979元，支出决算为 132455.32 元，完成年初预算的 56.37 %，决算数小于预算数的主要原因是本单位转出2名事业人员，所以决算数小于预算数。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 106242.99元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算已做，并入社保费用里未分开。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14816 元，支出决算为 14816元，完成年初预算的 100 %。
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 800000 元，支出决算为15249830.84 元，完成年初预算的1906 %，决算数大于预算数的主要原因为：支付全年鲜花港路灯电费、滨河大道路灯电费、孔司路路灯电费，通贵永通路东侧停车场项目资金、2019年兴庆区乡村公路太阳能亮化工程、老旧小区改造项目资金、兴庆区农业高科技智慧示范园区电力配套工程、兴庆区双创基地仓储物流园工程、2016年兴庆区农村公路项目二标段3公路（永红路）、2016年兴庆区乡村公路阳光亮化工程、鲜花港基础设施工程（一标）、银川市国际鲜花港周边基础设施工程二期。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为2175140 元，支出决算为2837770.12元，完成年初预算的130 %，决算数大于预算数的主要原因是增发在编人员全年未休公休补贴，政府效能奖。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为 50000 元，支出决算为27536.8元，完成年初预算的 55 %，决算数小于预算数的主要原因是用于支付单位报刊费用、服务费用等。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 0 元，支出决算为850000元，决算数大于预算数的主要原因是支付鲜花港基础设施工程一标。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 700000 元，决算数大于预算数的主要原因为支付2016年农村公路建设工程三标工程款、新农路及塔白路路面修补、强家庙强国路路面修补、兴庆区大塘北路改造工程、月牙湖渡槽路及燕庆路路面修补费用。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 180487 元，支出决算为166827元，完成年初预算的 92.43 %，决算数小于预算数的主要原因是本单位转出2名事业人员，所以决算数小于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 3487857.14 元，其中：人员经费 3269171.57元，公用经费 218685.57 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3265091.57 元，较年初预算数增加583016.57 元，增长21.74%，主要原因是增发在编人员全年未休公休补贴，政府效能奖；较上年决算数增加142371.92 元，增长4.56%。
2.商品和服务支出 218685.57元，较年初预算数增加 112721.57 元，增长106.38 %，主要原因是辖区路灯电费、疫情防控购买物资等；较上年决算数减少470054.16元，下降68.25 %。
3.对个人和家庭的补助 4080 元，较年初预算数增加240元，增长6.25%，主要原因是支付退休人员体检费用，发放妇女卫生保健费；较上年决算数减少65409.85元，下降94.13%。
4.其他资本性支出 0 元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的0 %。与上年相比，减少0 元，下降0 %。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0 %；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0 元，下降 0 %。其中：公务用车购置费支出为 0元，公务用车运行维护费支出0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余140647810元，本年收入0元，本年支出140570462.5元，年末结转和结余77347.5元。本年支出较上年决算数增加90018272.5元，增长178%，主要原因是支付孔司路改建工程项目资金。其中：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）本年支出140000000元,主要是支付孔司路改建工程项目资金；抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）应急物资保障（项）本年支出 8541 元，主要是专项抗疫特别国债防疫物资采购项目资金；抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）本年支出 561921.5 元，主要是2021年度新冠疫情防控经费。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为105964 元，支出决算为218685.57元，完成年初预算的206%；比上年减少470054.16元，下降68.25%。决算数大于预算数的主要原因是辖区路灯电费、疫情防控购买物资等。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。
2021年我单位未开展预算绩效管理工作。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
