银川市兴庆区交通运输局2017年部门预算

　                宁夏回族自治区银川市兴庆区交通运输局2017年部门预算  　　  

　　目  录 　  

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　城乡市容管理局负责管理。 

　　第二部分  2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分  2017年部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　银川市兴庆区交通运输局2017年部门预算----------单位概况 　　  

　　　一、主要职能 

　　银川市兴庆区交通运输局成立于2003年4月10日,成立初名为兴庆区建设交通局，2016年10月依据银川市兴庆区机构编制委员【2016】4号会议纪要，将兴庆区建设交通局分为住房和城乡建设局和兴庆区交通运输局。由此职能发生变化，依据银兴政办法【2016】年132号文件《关于印发银川市兴庆区交通运输局主要职责机构设置和人员编制规定的通知》，调整后的职能主要为贯彻执行国家、自治区及银川市有关公路水路交通事业发展中长期规划、年度规划、并组织实施。负责城市市政道路和乡村公路的建设、维护监督管理。负责权限内公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。执行交通业科技政策、技术标准和规范。承担交通战备动员委员会办公室的日常工作；参与自治区银川市海事部门对辖区水运交通执行的安全监督管理工作。承担辖区道路挖掘许可审批。负责道路、水上（海事）、交通运输行业安全监督管理，对公路水路建设项目的施工安全及公路安全保障实施监督管理。承担参与辖区抢险救灾、应急救援、突发事件的协调指挥,负责城乡公共交通运营管理工作。    

　　依据银兴机编发【2015】47号文件，下设事业机构银川市兴庆区公路养护所升格为副科级事业单位。  

　　　二、部门预算单位构成 

　　 2016年10月依据银川市兴庆区机构编制委员【2016】4号会议纪要，将兴庆区建设交通局分为住房和城乡建设局和兴庆区交通运输局。2016年末兴庆区交通运输局下设事业机构银川市兴庆区公路养护所,挂牌兴庆区地方海事处.为便于开展工作,局内部增设综合办公室,公路建设管理办、交通战备动员委员会办公室，总计5个业务室。依据依据银川市兴庆区机构编制委员【2016】4号会议纪要要求，原成立的临时机构兴庆区道路畅通改造指挥部交由兴庆区住房和城乡建设局负责管理，兴庆区物业管理办公室、兴庆区房屋经纪租赁管理办公室于2016年10月交由兴庆区城市管理综合执法局。 

　　从预算单位构成看，银川市兴庆区交通运输局部门预算包括：兴庆区交通运输局本级预算，所属事业单位兴庆区公路养护所因不属于独立核算事业机构，故预算全部纳入兴庆区交通运输局预算。

　　银川市兴庆区交通运输局2017年部门预算——预算表 　  

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　财政拨款收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　二、财政拨款支出预算总表 　　  

　　财政拨款支出预算总表 

　　                                                                   单位：万元 

　　　三、一般公共预算支出表 

　　一般公共预算支出表 

　　                                                                   单位：万元 

　　四、一般公共预算基本支出表 　　  

　　一般公共预算基本支出表 

　　                                                                   单位：万元 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 　　  

　　一般公共预算“三公”经费支出表 

　　                                                                   单位：万元 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　政府性基金预算支出表 

　　                                                       单位：万元 

　　注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　七、部门收支预算总表 　  

　　部门收支预算总表 

　　                                                                 单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 　　  

　　八、部门收入总表 　  

　　部门收入总表 

　　                                                                         单位：万元 

　 九、部门支出总表 　　  

　　部门支出总表 

　　                                                                       单位：万元 

　　银川市兴庆区交通运输局2017年部门预算 

　　-----------情况说明 

　　一、关于银川市兴庆区交通运输局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　银川市兴庆区交通运输局2017年财政拨款收支总预算1402.561951万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1402.561951万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共预算拨款1402.561951万元，按政府收支分类功能科目分别如下：社会保障和就业支出72.300032万元、医疗卫生与计划生育支出23.282403万元、城乡社区支出846万元、交通运输支出427.5123万元、住房保障支出28.467216万元。 

　　二、关于银川市兴庆区交通运输局2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　银川市兴庆区交通运输局2017年一般公共预算拨款基本支出446.561951万元，比2016年执行数据减少139.3万元，下降31 %。其中： 

　　人员经费419.061951万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费27.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　银川市兴庆区交通运输局2017年一般公共预算拨款项目支出956万元，按政府收支科目分项说明如下： 

　　国防支出----交通战备2030604款2017年预算5万元，与2016年执行数据相同，无增减。主要用于兴庆区交通战备动员委员会办公室业务开展所需工作经费； 

　　城乡社区支出---其他城乡社区公共设施支出2120399款2017年预算846万元，比2016年执行数减少415.785723万元，下降33%，此项科目预算资金主要用于2017年农村公路、小城镇市政道路小型维修及公众责任保险、规划、测量、环评等项目前期申报费，其中696万元为兴庆区住房和城乡建设局开展的背街小巷基础设施维护资金。 

　　交通运输支出----2140106款公路养护（公路水路运输）2017年预算资金100万元，比2016年执行数据增加12.675949万元，增加14.5%主要用于辖区内农村公路小型维修；交通运输支出---2140131海事管理2017年预算5万元，与2016年执行数据相同，无增减。主要用于兴庆区地方海事管理业务开展所需工作经费。 

　　三、关于银川市兴庆区交通运输局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　银川市兴庆区交通运输局2017年“三公”经费财政拨款预算数为9万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费6万元，公务接待费3万元。 

　　2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年执行数增加2.94万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是我局未发生此项费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因公车改革不再计划购车；公务用车运行费增加1.37万元，主要原因按照预算定额计算公务车运行费预算数位6万元；公务接待费增加1.57万元，主要原因预算时参照上年预算数相对减少1万,未参照执行数编制。 

　　四、关于银川市兴庆区交通运输局2017年政府性基金预算拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　银川市兴庆区交通运输局2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2016年执行数据减少940.0049万元，下降100%。人员经费0万元，公用经费0万元。 

　　（二）项目支出情况说明 

　　银川市兴庆区交通运输局2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元。 

　　五、关于银川市兴庆区交通运输局2017年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则，银川市兴庆区交通运输局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1402.561951万元，支出总预算1402.561951万元。 

　　收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入1402.561951万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0 万元，占0 %；其他收入 0万元，占0%。 

　　支出预算包括：基本支出446.561951万元，占63%；项目支出956万元，占37%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2017年，银川市兴庆区交通运输局本级及所属乡村公路养护所1个行政单位和1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算27.5万元，比2016年预算增加0.9万元，增加3%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2017年，银川市兴庆区交通运输局政府采购预算846万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算846万元，政府采购服务预算100万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2016年12月31日，银川市兴庆区交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆6辆，价值73.883208万元；办公家具价值13.1760万元；其他资产价值30.0419万元。国有资产分布情况为：除车辆宁A19140于2014年9月交回兴庆区财政局公车管理办外，其余资产均由我局各业务科室使用。 

　　（四）预算绩效情况 

　　2017年银川市兴庆区交通运输局预算重点项目绩效评价：1、农村公路及小城镇市政道路公众责任保险：从2016年乡村公路试行经验说明，道路公众责任保险，对确保乡村公路、市政道路安全畅通发挥了保障作用。2、农村公路及小城镇市政道路小型维修项目：是确保道路畅通安全，延长道路使用年限的有力保障。3、规划、测量环评等项目前期费用：是确保各重大项目顺利推进的前提保障。4、兴庆区住房和城乡建设局开展的背街小巷基础设施维护项目，是确保城市小街巷道路畅通安全，缓解主干道交通压力，延长道路使用年限的有力保障。 

　　（五）其他需说明的事项 

　　我局其他重大项目资金预算未列入本单位部门预算，经财政预算审核，将2017年重大项目资金纳入兴庆区财政的预算中，不再单列在部门预算。 

　　本预算录入时间为2016年9月20日，录入时人员经费、工资、车辆等基本运行费是依据2016年9月工资表的人员、工资及车辆数的数据进行的，因此，预算批复中不含2016年10月以后调入人员等情况的所有预算费用。业务经费是依据相关文件和2016年资金运行情况及2017年预计需要开展业务工作情况编制，主要有2017年关于交通战备、海事、公路养护等日常业务开展活动所需业务经费。项目资金是按照已有文件批复的项目和已申报的项目进行预算申报。具体资金由兴庆区财政局审核，提交兴庆区人代会议研究后批复。三公经费预算数中公务接待费较上年预算数降幅10%计算。公务车运行费按照预算定额计算。 

　　在此强调说明，城乡社区支出---其他城乡社区公共设施支出2120399款中696万元为兴庆区住房和城乡建设局开展的背街小巷基础设施维护资金。因编制预算时，以兴庆区建设交通局进行编制的，2016年10月依据银川市兴庆区机构编制委员【2016】4号会议纪要，将兴庆区建设交通局分为兴庆区住房和城乡建设局和兴庆区交通运输局。故696万元预算在兴庆区交通运输局批复中，实际此项工作由兴庆区住房和城乡建设局。 

　　银川市兴庆区交通运输局2017年部门预算 

　　-----------名词解释 

　　“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、交通费费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。