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索引号	640104-107/2018-03132	文　　号		生成日期	2018-01-25
发布机构	兴庆区交通运输局	责任部门	兴庆区交通运输局	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

银川市兴庆区交通运输局2018年部门预算

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　　第一部分　单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分　2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分　2018年部门预算情况说明

第四部分　名词解释及补充说明

　　兴庆区交通运输局2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　银川市兴庆区交通运输局成立于2003年4月10日,成立初名为兴庆区建设交通局,2016年10月依据银川市兴庆区机构编制委员【2016】4号会议纪要,将兴庆区建设交通局分为住房和城乡建设局和兴庆区交通运输局。职能主要为贯彻执行国家、自治区及银川市有关公路水路交通事业发展中长期规划、年度规划、并组织实施。负责城市市政道路和乡村公路的建设、维护监督管理。负责权限内公路路政管理,依法维护路产路权,保障公路畅通。执行交通业科技政策、技术标准和规范。承担交通战备动员委员会办公室的日常工作;参与自治区银川市海事部门对辖区水运交通执行的安全监督管理工作。承担辖区道路挖掘许可审批。负责道路、水上(海事)、交通运输行业安全监督管理,对公路水路建设项目的施工安全及公路安全保障实施监督管理。承担参与辖区抢险救灾、应急救援、突发事件的协调指挥,负责城乡公共交通运营管理工作。。　

　　二、部门预算单位构成

　　对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:

　　从预算单位构成看,银川市兴庆区交通运输局部门预算包括:银川市兴庆区交通运输局本级预算、所属行政单位预算。纳入银川市兴庆区交通运输局2018年部门预算编制的一级预算单位。

　　银川市兴庆区交通运输局2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

单位:万元

收　　入		支　　出
项　　目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
项　　目	预算数	项目(按功能分类)	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	425.4062	一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款	425.4062	(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出
		(三)国防支出	5.0000	5.0000
		(四)公共安全支出
		(五)教育支出
		(六)科学技术支出
		(七)文化体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	37.2491	37.2491
		(九)医疗卫生与计划生育支出	12.3302	12.3302
		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出	150.0000	150.0000
		(十二)农林水支出
		(十三)交通运输支出	203.9937	203.9937
		(十四)资源勘探信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)国土海洋气象等支出
		(十八)住房保障支出	16.8332	16.8332
		(十九)粮油物资储备支出
		(二十)其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款
收入总计	425.4062	支出总计	425.4062

　　注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　单位:万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	本级财政经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	政府性基金
总计		425.4062	425.4062	425.4062
212	城乡社区支出	150.0000	150.0000	150.0000
21203	城乡社区公共设施	150.0000	150.0000	150.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.0000	150.0000	150.0000
208	社会保障和就业支出	37.2490	37.2490	37.2490
20805	行政事业单位离退休	25.8353	25.8353	25.8353
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3815	7.3815	7.3815
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4538	18.4538	18.4538
20899	其他社会保障和就业支出	11.4137	11.4137	11.4137
2089901	其他社会保障和就业支出	11.4137	11.4137	11.4137
214	交通运输支出	203.9937	203.9937	203.9937
21401	公路水路运输	203.9937	203.9937	203.9937
2140131	海事管理	5.0000	5.0000	5.0000
2140101	行政运行	188.9937	188.9937	188.9937
2140106	公路养护	10.0000	10.0000	10.0000
203	国防支出	5.0000	5.0000	5.0000
20306	国防动员	5.0000	5.0000	5.0000
2030604	交通战备	5.0000	5.0000	5.0000
221	住房保障支出	16.8332	16.8332	16.8332
22102	住房改革支出	16.8332	16.8332	16.8332
2210201	住房公积金	16.8332	16.8332	16.8332
210	医疗卫生与计划生育支出	12.3303	12.3303	12.3303
21011	行政事业单位医疗	12.3303	12.3303	12.3303
2101101	行政单位医疗	11.2221	11.2221	11.2221
2101103	公务员医疗补助	1.1082	1.1082	1.1082

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　单位:万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
总计		5199.5807	425.4062	255.4062	170	-4774.1745	-91.82
203	国防支出	4.9085	5.0000		5.0000	0.0915	1.8
20306	国防动员	4.9085	5.0000		5.0000	0.0915	1.8
2030604	交通战备	4.9085	5.0000		5.0000	0.0915	1.8
208	社会保障和就业支出	53.8888	37.2490	37.2490		-16.6398	-30.8
20805	行政事业单位离退休	34.7213	25.8353	25.8353		-8.8860	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.7213	18.4538	18.4538		-16.2675	-46.8
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	7.3815	7.3815		7.3815	100
20899	其他社会保障和就业支出	19.1675	11.4137	11.4137		-7.7538	-40.45
2089901	其他社会保障和就业支出	19.1675	11.4137	11.4137		-7.7538	-40.45
210	医疗卫生与计划生育支出	23.2823	12.3303	12.3303		-10.9520	-47.04
21011	行政事业单位医疗	23.2823	12.3303	12.3303		-10.9520	-47.04
2101101	行政单位医疗	20.0799	11.2221	11.2221		-8.8578	-44.11
2101103	公务员医疗补助	3.2024	1.1082	1.1082		-2.0942	-65.39
212	城乡社区支出	2660.0883	150.0000		150.0000	-2510.0883	-94.36
21203	城乡社区公共设施	2660.0883	150.0000		150.0000	-2510.0883	-94.36
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2660.0883	150.0000		150.0000	-2510.0883	-94.36
214	交通运输支出	2428.9456	203.9937	188.9937	15.0000	-2224.9519	-64.89
21401	公路水路运输	2428.9456	203.9937	188.9937	15.0000	-2224.9519	-64.89
2140101	行政运行	343.4973	188.9937	188.9937		-154.5036	-44.98
2140106	公路养护	2080.4483	10.0000		10.0000	-2070.4483	-99.51
2140131	海事管理	5.0000	5.0000		5.0000	0	0
221	住房保障支出	28.4672	16.8332	16.8332		-11.634	-40.86
22102	住房改革支出	28.4672	16.8332	16.8332		-11.634	-40.86
2210201	住房公积金	28.4672	16.8332	16.8332		-11.634	-40.86

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　单位:万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		255.4062	245.6502	9.7560
301	一、工资福利支出	245.3142	245.3142
30101	基本工资	54.4272	54.4272
30102	津贴补贴	45.5311	45.5311
30103	奖金	4.5356	4.5356
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.4538	18.4538
30109	职业年金缴费	7.3815	7.3815
30111	公务员医疗补助缴费	1.1082	1.1082
30112	其他社会保障缴费	22.6358	22.6358
30113	住房公积金	16.8332	16.8332
30199	其他工资福利支出	74.4078	74.4078
302	二、商品和服务支出	9.7560		9.7560
30201	办公费	2.0000		2.0000
30202	印刷费	1.0000		1.0000
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费	0.9600		0.9600
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国(境)费用
30213	维修(护)费	1.0000		1.0000
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	0.5000		0.5000
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	2.5560		2.5560
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	1.7400		1.7400
303	三、对个人和家庭的补助	0.3360	0.3360
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职(役)费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30311	住房公积金
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3360	0.3360
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　单位:万元

2017年预算数						2017年执行数						2018年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
9	0	6	0	6	3	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0.5	0	0	0.5

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　单位:万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　单位:万元

收　　入		支　　出
项　　目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
项　　目	预算数	项目(按功能分类)	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	425.4062	一、本年支出
(一)一般公共预算财政拨款	425.4062	(一)一般公共服务支出
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)外交支出
(三)事业收入		(三)国防支出	5.0000	5.0000
(四)事业单位经营收入		(四)公共安全支出
(五)其他收入		(五)教育支出
		(六)科学技术支出
		(七)文化体育与传媒支出
		(八)社会保障和就业支出	37.2491	37.2491
		(九)医疗卫生与计划生育支出	12.3302	12.3302
		(十)节能环保支出
		(十一)城乡社区支出	150.0000	150.0000
		(十二)农林水支出
		(十三)交通运输支出	203.9937	203.9937
		(十四)资源勘探信息等支出
		(十五)商业服务业等支出
		(十六)金融支出
		(十七)国土海洋气象等支出
		(十八)住房保障支出	16.8332	16.8332
		(十九)粮油物资储备支出
		(二十)其他支出
二、上年结转结余
其中:一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中:一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	425.4062	支出总计	425.4062

　　注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　单位:万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中:纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
总计		425.4062		425.4062	425.4062
212	城乡社区支出	150.0000		150.0000	150.0000
21203	城乡社区公共设施	150.0000		150.0000	150.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.0000		150.0000	150.0000
208	社会保障和就业支出	37.2490		37.2490	37.2490
20805	行政事业单位离退休	25.8353		25.8353	25.8353
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3815		7.3815	7.3815
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4538		18.4538	18.4538
20899	其他社会保障和就业支出	11.4137		11.4137	11.4137
2089901	其他社会保障和就业支出	11.4137		11.4137	11.4137
214	交通运输支出	203.9937		203.9937	203.9937
21401	公路水路运输	203.9937		203.9937	203.9937
2140131	海事管理	5.0000		5.0000	5.0000
2140101	行政运行	188.9937		188.9937	188.9937
2140106	公路养护	10.0000		10.0000	10.0000
203	国防支出	5.0000		5.0000	5.0000
20306	国防动员	5.0000		5.0000	5.0000
2030604	交通战备	5.0000		5.0000	5.0000
221	住房保障支出	16.8332		16.8332	16.8332
22102	住房改革支出	16.8332		16.8332	16.8332
2210201	住房公积金	16.8332		16.8332	16.8332
210	医疗卫生与计划生育支出	12.3303		12.3303	12.3303
21011	行政事业单位医疗	12.3303		12.3303	12.3303
2101101	行政单位医疗	11.2221		11.2221	11.2221
2101103	公务员医疗补助	1.1082		1.1082	1.1082

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
总计		425.4062	255.4062	170.0000
212	城乡社区支出	150.0000		150.0000
21203	城乡社区公共设施	150.0000		150.0000
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.0000		150.0000
208	社会保障和就业支出	37.2490	37.2490
20805	行政事业单位离退休	25.8353	25.8353
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.3815	7.3815
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.4538	18.4538
20899	其他社会保障和就业支出	11.4137	11.4137
2089901	其他社会保障和就业支出	11.4137	11.4137
214	交通运输支出	203.9937	188.9937	15.0000
21401	公路水路运输	203.9937	188.9937	15.0000
2140131	海事管理	5.0000		5.0000
2140101	行政运行	188.9937	188.9937
2140106	公路养护	10.0000		10.0000
203	国防支出	5.0000		5.0000
20306	国防动员	5.0000		5.0000
2030604	交通战备	5.0000		5.0000
221	住房保障支出	16.8332	16.8332
22102	住房改革支出	16.8332	16.8332
2210201	住房公积金	16.8332	16.8332
210	医疗卫生与计划生育支出	12.3303	12.3303
21011	行政事业单位医疗	12.3303	12.3303
2101101	行政单位医疗	11.2221	11.2221
2101103	公务员医疗补助	1.1082	1.1082

　　银川市兴庆区交通运输局2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于银川市兴庆区交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　兴庆区交通运输局2018年财政拨款收支总预算425.4062万元。收入预算包括:一般公共预算拨款425.4062万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。2030604款-国防支出-国防动员-交通战备5万元、2080505款-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.4538万元、2080506款-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出7.3815万元、2089901款-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他社会保障和就业支出11.4137万元、2101101款-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.2221万元、2101103款-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗1.1082万元、2120399款-城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出150.0000万元、2140101款-交通运输支出-公路水路运输-行政运行188.9937万元、2140106款-交通运输支出-公路水路运输-公路养护10万元、2140131款-交通运输支出-公路水路运输-海事管理5万元、2210201款-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.8332万元。

　　二、关于兴庆区交通运输局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明。

　　兴庆区交通运输局2018年一般公共预算拨款基本支出　　255.4062万元,比2017年执行数据减少191.1557万元,下降43%。其中:

　　人员经费245.6502万元,主要包括:基本工资54.4272万元、津贴补贴45.5311万元、奖金4.5356万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.4538万元、职业年金缴费7.3815万元、公务员医疗补助缴费1.1082万元、其他社会保障缴费22.6358万元、住房公积金16.8332万元、其他工资福利支出74.4078万元。

　　公用经费9.7560万元,主要包括:办公费2.0000万元、印刷费1.0000万元、邮电费0.9600万元、维修(护)费1.0000万元、其他交通费用2.5560万元、其他商品和服务支出2.2400万元。其他对个人和家庭的补助支出0.3360万元。

　　(二)项目支出情况说明。

　　兴庆区交通运输局2018年一般公共预算拨款项目支出170万元。2030604交通战备2018年预算5万元,比2017年执行数据增加0.0915万元,增长1.8%,主要用于工作经费支出;2120399其他城乡社区公共设施支出2018年预算150万元,比2017年执行数据增加减少2510.0883万元,减少94.36 %主要用于鲜花港周边基础设施、规划、测量、环评等项目前期申报费、老旧小区改造项目资金等;2140106公路养护2018年预算10万元,比2017年执行数据减少2070.4483万元,下降99.51%,主要用于辖区农村公路养护人员解除劳动关系补偿资金、(其他收入)工作经费、农村公路补贴项目支出等;2140131海事管理2018年预算5万元,与2017年执行数据相同,无增长变化。

　　三、关于兴庆区交通运输局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　兴庆区交通运输局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0.5万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年决算增加0.5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因:无;公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因:无;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因:无;公务接待费增加0.5万元,主要原因:预计有公务接待费用支出。

　　四、关于兴庆区交通运输局2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明

　　兴庆区交通运输局2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据减少19400万元,下降100%。其中:

　　人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

　　公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　(二)项目支出情况说明

　　兴庆区交通运输局2018年政府性基金预算拨款项目支:2120899款-其他国有土地使用权出让收入安排的支出,2018年预算0万元,比2017年执行数据减少17000万元,下降100%。主要用于调账湖滨西街道路畅通工程及唐徕旧城工程资金;2290400款-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,2018年预算0万元,比2017年执行数据减少2400万元,下降100%。主要用于银川市国际鲜花港周边基础设施工程、老旧小区改造项目工程等新增债券资金项目。

　　五、关于兴庆区交通运输局2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则,兴庆区交通运输局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算425.4062万元,支出总预算425.4062万元。

　　收入预算包括:上年结转0万元,占0%;财政拨款收入425.4062万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。

　　支出预算包括:基本支出255.4062万元,占60%;项目支出170万元,占40%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2018年,银川市兴庆区交通运输局本级及所属乡村公路养护所1个行政单位和1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.7560万元,比2017年预算减少14.7956万元,下降33%。

　　(二)政府采购情况

　　2018年,兴庆区交通运输局政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

　　(三)国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日,兴庆区交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值32.4987万元;办公家具价值12.9470万元;其他资产价值30.5338万元。国有资产分布情况为:

　　本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值32.4987万元;办公家具价值12.9470万元;其他资产价值30.5338万元。

　　所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值32.4987万元;办公家具价值12.9470万元;其他资产价值30.5338万元。

　　(四)预算绩效情况

　　2018年银川市兴庆区交通运输局预算重点项目绩效评价:1、农村公路及小城镇市政道路公众责任保险:从2017年乡村公路试行经验说明,道路公众责任保险,对确保乡村公路、市政道路安全畅通发挥了保障作用。2、农村公路及小城镇市政道路小型维修项目:是确保道路畅通安全,延长道路使用年限的有力保障。3、规划、测量环评等项目前期费用:是确保各重大项目顺利推进的前提保障。

　　(五)其他需说明的事项

　　我局其他重大项目资金预算未列入本单位部门预算,经财政预算审核,将2018年重大项目资金纳入兴庆区财政的预算中,不再单列在部门预算。　

　　业务经费是依据相关文件和2017年资金运行情况及2018年预计需要开展业务工作情况编制,主要有2018年关于交通战备、海事、公路养护等日常业务开展活动所需业务经费。项目资金是按照已有文件批复的项目和已申报的项目进行预算申报。具体资金由兴庆区财政局审核,提交兴庆区人代会议研究后批复。

　　兴庆区交通运输局2018年部门预算——名词解释

　　1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　4、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　5、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　6、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　7、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　8、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　9、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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