目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区交通运输局2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市兴庆区交通运输局成立于2003年4月10日,成立初名为兴庆区建设交通局，2016年10月依据银川市兴庆区机构编制委员【2016】4号会议纪要，将兴庆区建设交通局分为住房和城乡建设局和兴庆区交通运输局。职能主要为贯彻执行国家、自治区及银川市有关公路水路交通事业发展中长期规划、年度规划、并组织实施。负责城市市政道路和乡村公路的建设、维护监督管理。负责权限内公路路政管理，依法维护路产路权，保障公路畅通。执行交通业科技政策、技术标准和规范。承担交通战备动员委员会办公室的日常工作；参与自治区银川市海事部门对辖区水运交通执行的安全监督管理工作。承担辖区道路挖掘许可审批。负责道路、水上（海事）、交通运输行业安全监督管理，对公路水路建设项目的施工安全及公路安全保障实施监督管理。承担参与辖区抢险救灾、应急救援、突发事件的协调指挥,负责城乡公共交通运营管理工作。 2019年，根据自治区交通运输厅相关文件精神，经兴庆区政府同意，成立兴庆区公路水运工程质量监督站，为兴庆区交通运输局内设科室。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
从预算单位构成看，银川市兴庆区交通运输局部门预算包括：银川市兴庆区交通运输局本级预算、所属行政单位预算。纳入银川市兴庆区交通运输局部门预算编制的一级预算单位。
兴庆区交通运输局2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区交通运输局2023年财政拨款收入预算485.349921万元，其中：本年收入485.349921万元，包括一般公共预算拨款485.349921万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算485.349921万元。如，一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出 47.665032万元、卫生健康支出22.0166万元、交通运输支出386.899089万元、住房保障支出28.7692万元。
二、关于兴庆区交通运输局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区交通运输局2023年一般公共预算财政拨款基本支出236.159921万元，其中：本年收入安排支出236.159921万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少163.473401万元，下降41%。
人员经费224.243621万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资56.136万元、津贴补贴31.002万元、奖金57.336789万元、社会保障缴费42.661632万元、伙食补助费、绩效工资16.68、其他工资福利支出2.3万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金16.6692万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出1.458万元；
公用经费119163万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0.5万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费0.4万元、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费1.8363万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费4.68万元、其他商品和服务支出4.5万元、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
兴庆区交通运输局2023年一般公共预算财政拨款项目支出249.19万元，其中：本年收入安排支出249.19万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：2089999其他社会保障和就业支出2023年预算17.15万元，比2022年执行数（决算数）增加17.15万元，增长100 %。主要用于人员养老、失业等社保缴费。2101101行政单位医疗2023年预算9.08万元，比2022年执行数（决算数）增加9.08万元，增长100 %。主要用于人员的医疗保险缴费。2140101行政运行2023年预算100.86万元，比2022年执行数（决算数）增加100.86万元，增长100 %。主要用于人员工资发放及各种经费支出。2140102一般行政管理事务2023年预算0.3万元，比2022年执行数（决算数）增加0.3万元，增长100%。主要用于办公经费支出。2140104公路建设2023年预算44.7万元，比2022年执行数（决算数）增加9.4395万元，增长27 %。主要用于农村公路、路灯等日常维修维护。2140106公路养护2023年预算65万元，比2022年执行数（决算数）减少163.908269万元，下降72%。主要用于农村公路日常养护等。2210201住房公积金2023年预算12.1万元，比2022年执行数（决算数）增加12.1万元，增长100 %。主要用于非在编人员住房公积金缴费。
三、关于兴庆区交通运输局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区交通运输局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：无。
四、关于兴庆区交通运输局2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区交通运输局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
兴庆区交通运输局2023年政府性基金预算财政拨款基本支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
兴庆区交通运输局2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0 万元，上年结转结余资金安排支出0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。主要用于无。
五、关于兴庆区交通运输局2023年收支预算情况的总体说明
兴庆区交通运输局2023年收入总预算485.349921万元，其中：本年收入485.349921万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算485.349921万元，其中：本年支出485.349921万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入485.349921万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0 %；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出 485.349921万元，占 100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占 0 %；债务还本支出0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，兴庆区交通运输局本级1个行政单位。机关运行经费财政拨款预算5.4万元，与2022年预算一样，无增减。主要原因是：在编人员人数无变动。
（二）政府采购情况
2023年，兴庆区交通运输局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，兴庆区交通运输局占用使用国有资产总体情况为房屋 0平方米，价值0万元；土地0 平方米，价值0 万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值 万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值 0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0 辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年项目绩效评价:1、农村公路及小城镇市政道路小型维修项目、乡村路灯亮化等项目：是确保道路畅通安全，延长道路使用年限的有力保障。2、规划、测量环评等项目前期费用：是确保各重大项目顺利推进的前提保障。
（五）其他需说明的事项
我局其他重大项目资金预算未列入本单位部门预算，经财政预算审核，将2023年重大项目资金纳入兴庆区财政的预算中，不再单列在部门预算。
业务经费是依据相关文件和2022年资金运行情况及2023年预计需要开展业务工作情况编制，主要有2023年关于交通战备、海事、公路养护和公路水运工程质量监督站等日常业务开展活动所需业务经费。项目资金是按照已有文件批复的项目和已申报的项目进行预算申报。具体资金由兴庆区财政局审核，提交兴庆区人民代表大会研究后批复。
兴庆区交通运输局2023年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
