银川市第三中学2017年部门预算公开

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银川市第三中学

2017年部门预算——部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第三中学2017年财政拨款收支总预算 2121.7万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2121.7万元，政府性基金预算拨款 0万元。支出预算包括：教育支出：1596.65万元，社会保障和就业支出：315.59万元，医疗卫生与计划生育支出：84.88万元，住房保障支出：124.58万元。

二、2017年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市第三中学2017年一般公共预算拨款基本支出 1977.06 万元，比2016年执行数据减少458.05 万元，下降18.8%。其中：人员经费1922.75万元，主要包括：基本工资563.18万元,津贴补贴348.9万元、社会保障缴费400.48万元、绩效工资126.13万元、其他工资福利支出354.6万元、生活补助0.6万元、住房公积金124.58万元、其他对个人和家庭的补助支出4.28万元；

公用经费 54.31 万元，主要包括：办公费4万元、水费3万元、电费4万元、邮电费（电话费）1万元、取暖费24.47万元、维修（护）费8万元、培训费5万元、专用材料费4.84万元。

（二）项目支出情况说明。

银川市第三中学2017年一般公共预算拨款项目支出144.64万元，比2016年执行数据增加32.89万元，增长29.43%。

主要用于：办公费5万元，水费7万元，电费6万元，邮电费1.5万元，物业费13.5万元，维修费25万元，培训费8万元，专用材料费15万元，其他商品服务支出：63.64万元。

三、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市第三中学本年没有”三公”经费预算支出。

四、2017年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第三中学属于事业单位,没有政府性基金预算拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

银川市第三中学属于事业单位，没有政府性基金预算拨款项目支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，我单位2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2121.7元，支出总预算2121.7万元。

收入预算包括：财政拨款收入1977.06万元，占93.18%；事业收入0 万元，占0 %；事业单位经营收入0 万元，占 0%；上级补助收入：144.64万元，占6.82%，其他收入0万元，占0 %。

支出预算包括：基本支出1977.06万元，占91.41 %；项目支出 144.64万元，占6.69%；上缴上级支出 0万元，占   0%；对附属单位补助支出0 万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年，银川市第三中学本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2016年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

主要原因是：银川市第三中学是事业单位,没有机关运行经费.

（二）政府采购情况

2017年，银川市第三中学政府采购预算 0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

主要原因是：银川市第三中学本年没有计划政府采购项目.

（三）国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日，固定资产总总值：3654.37

万元，占用使用国有资产总体情况为房屋 12880.9平方米，价值2883.18万元；土地0 平方米，价值 0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值 90.16万元；其他资产价值681.03万元。国有资产分布情况为：固定资产主要用于教学一线的机房、各班级及教师办公室等部门。

（四）预算绩效情况

银川市第三中学为了不断加强教师队伍建设，提升办学效益，优化育人环境，我校成立学校绩效考评工作领导小组。各相关部门高度重视此项工作，班子成员分工负责，分管领导具体抓，确保我校的绩效管理工作顺利开展。针对我校的具体情况，我校制订了教师考核评价方案，提出了绩效考评工作目标及工作任务，明确了考核对象、内容、办法和奖惩措施，营造了你追我赶、奋发向上的竞争氛围，形成了分工合作、职责明确、协调运转的良好工作环境，达到了“目标明确、职责清楚、制度健全、考核严格、效率提高”的预定目标。对教师的绩效考核主要分为：师德、能力、出勤、效绩等四个方面。对学校教辅、后勤人员的工作折算相应的工作量，主要考核其服务态度、履行岗位职责和完成工作任务的情况。

实行绩效管理工作，在很大程度上调动了教职工的工作积极性，增强了教师的工作责任感，强化了教师的育人意识，优化了管理机制，推进了素质教育，各项工作有了质的飞跃。

银川市第三中学本年预算绩效为：126.13万元，严格按照银川市第三中学绩效考核办法发放。

（五）其他需说明的事项

    银川市第三中学没有其他需要说明的事项。

银川市第三中学2017年部门预算——名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。