目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市回民中学2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
银川市回民中学前身是1917年的“蒙回小学”。后为银川五小。1978在原五小校址上成立了银川十七中学。1980年3月经银川市政府批准,更名为“银川市回民中学”。隶属于银川市兴庆区教育局,新校园由银川市人民政府投资6000多万元新建,2009年8月完工,位于银川市兴庆区湖滨东街456号,占地60亩,总面积44363.5平方米,建筑面积26723平方米,新建学校是银川市“百标工程”之一。
学校根据教育管理实际需要,设有党支部、工会、办公室、教务处、政教处、总务处、团委、年级8个机构。
党支部负责学校党务工作,负责学校教师思想教育,监督学校工作开展,把握学校发展方向。
工会负责学校教职工文体活动开展,为教职工代言,当好桥梁作用,行使民主监督学校管理。
办公室负责学校会议安排,外来人员接待,协助学校其他部门安排处理好应开展的工作,作好各项迎检工作,汇总、整理各类材料,当好学校工作参谋。
教务处具体负责学校教学工作,包括教师课程分担、学生分班安排、各类考试安排,对教师集体教研活动组织,负责对教师教学业务的检查。
政教处具体负责学校德育工作,配合班主任维护好学校纪律,配合学校做好上级安排的各项教育活动开展。
总务安全处负责为师生提供必要的物质材料供应,负责学校基础设施建设,为师生搞好服务。负责学校校园安全工作,配合政教处处理校内外暴力事件,督促学校安全措施、安全制度的落实。
学校团委负责学校团队工作,组织开展学校学生和团员的思想教育活动,开展文艺比赛活动。
年级组负责各年级全面工作。
二、部门预算单位构成
银川市回民中学,组织机构代码是454042141。单位基本性质是事业单位,单位执行会计制度是事业单位会计制度,预算管理级次二级预算单位。现有教职工182人,其中在职174人,特岗教师7人,政府聘用教1人;学校聘用临时工及保安20人;现有班级44个班,在校学生2044人。
银川市回民中学2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
2387.11 |
一、本年支出 |
2387.98 |
2387.98 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
2387.11 |
(一)一般公共服务支出 |
|
||
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
||
|
|
|
(三)国防支出 |
|
||
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
||
|
|
|
(五)教育支出 |
1793.49 |
1793.49 |
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|
||
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|
||
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
356.98 |
356.98 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
96.12 |
96.12 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
141.39 |
141.39 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
0.87 |
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
0.87 |
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
2387.98 |
支出总计 |
2387.98 |
||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
本级财政经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
自治区专项转移支付 |
自治区一般性转移支付 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
1793.49 |
1793.49 |
1629.97 |
163.52 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
239.40 |
239.40 |
239.40 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
95.76 |
95.76 |
95.76 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
21.82 |
21.82 |
21.82 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
96.12 |
96.12 |
96.12 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
141.39 |
141.39 |
141.39 |
||||
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
2050203 |
初中教育 |
2045.26 |
1793.49 |
1793.49 |
-251.77 |
-12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
133.40 |
239.40 |
239.40 |
106 |
79 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
95.76 |
95.76 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
20.63 |
21.82 |
21.82 |
1.19 |
5.7 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
95.21 |
96.12 |
96.12 |
0.91 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
140.09 |
141.39 |
141.39 |
1.3 |
||
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位:万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
2387.98 |
2139.09 |
248.89 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
1944.87 |
1944.87 |
|
|
30101 |
基本工资 |
634.98 |
634.98 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
487.78 |
487.78 |
|
|
30103 |
奖金 |
262 |
262 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
453.1 |
453.1 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
144.95 |
144.95 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.06 |
12.06 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
242.02 |
242.02 |
|
|
30201 |
办公费 |
12 |
12 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.6 |
2.6 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|||
|
30204 |
手续费 |
|||
|
30205 |
水费 |
9 |
9 |
|
|
30206 |
电费 |
12 |
12 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.5 |
2.5 |
|
|
30208 |
取暖费 |
50.77 |
50.77 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
10 |
10 |
|
|
30211 |
差旅费 |
|||
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|||
|
30213 |
维修(护)费 |
37.85 |
37.85 |
|
|
30214 |
租赁费 |
|||
|
30215 |
会议费 |
|||
|
30216 |
培训费 |
15 |
15 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
|||
|
30218 |
专用材料费 |
3 |
3 |
|
|
30224 |
被装购置费 |
|||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||
|
30226 |
劳务费 |
30 |
30 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|||
|
30228 |
工会经费 |
23.57 |
23.57 |
|
|
30229 |
福利费 |
|||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|||
|
30239 |
其他交通费用 |
|||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
33.73 |
33.73 |
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
144.22 |
144.22 |
|
|
30301 |
离休费 |
|||
|
30302 |
退休费 |
|||
|
30303 |
退职(役)费 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
|||
|
30306 |
救济费 |
|||
|
30307 |
医疗费 |
|||
|
30308 |
助学金 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
|||
|
30310 |
生产补贴 |
|||
|
30311 |
住房公积金 |
141.39 |
141.39 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|||
|
30313 |
购房补贴 |
|||
|
30314 |
采暖补贴 |
|||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2.83 |
2.83 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
6.87 |
6.87 |
|
|
30102 |
办公设备购置 |
6.87 |
6.87 |
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|||
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30199 |
其他资本性支出 |
|||
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位:万元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
2387.11 |
一、本年支出 |
2387.98 |
2387.98 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
2387.11 |
(一)一般公共服务支出 |
|||
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)外交支出 |
|||
|
(三)事业收入 |
|
(三)国防支出 |
|||
|
(四)事业单位经营收入 |
|
(四)公共安全支出 |
|||
|
(五)其他收入 |
|
(五)教育支出 |
1793.49 |
1793.49 |
|
|
|
|
(六)科学技术支出 |
|||
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
|||
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
356.98 |
356.98 |
|
|
|
|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
96.12 |
96.12 |
|
|
|
|
(十)节能环保支出 |
|||
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|||
|
|
|
(十二)农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
(十四)资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
141.39 |
141.39 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
(二十)其他支出 |
|
||
|
二、上年结转结余 |
0.87 |
|
|
||
|
其中:一般公共预算财政拨款 |
0.87 |
二、年末结转结余 |
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
其中:一般公共预算财政拨款 |
|
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
收入总计 |
2387.98 |
支出总计 |
2387.98 |
||
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
小计 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
2050203 |
初中教育 |
1793.49 |
0.87 |
1792.62 |
1792.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险 |
239.40 |
239.40 |
239.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
95.76 |
95.76 |
95.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其它社会保障和就业支出 |
21.82 |
21.82 |
21.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
96.12 |
96.12 |
96.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
141.39 |
141.39 |
141.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2050203 |
初中教育 |
1793.49 |
1793.49 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险 |
239.40 |
239.40 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
95.76 |
95.76 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其它社会保障和就业支出 |
21.82 |
21.82 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
96.12 |
96.12 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
141.39 |
141.39 |
|
|
|
|
银川市回民中学2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市回民中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市回民中学2017年财政拨款收支总预算2387.98 万元。收入预算包括:一般公共预算拨款 2387.98 万元,政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括:如,教育支出 1793.49万元、社会保障和就业支出 356.98 万元、医疗卫生与计划生育支出96.12万元、住房保障支出 141.39 万元。
二、关于银川市回民中学2017年一般公共预算本年拨款情况说明
(一)基本支出情况说明。
银川市回民中学2017年一般公共预算拨款基本支出 1793.49万元,比2016年执行数据减少 251.77 万元,下降12 %。其中:
人员经费 2139.09 万元,主要包括:基本工资634.98万元、津贴补贴487.78万元、奖金262万元、社会保障缴费453.1万元、伙食补助费、绩效工资144.95万元、其他工资福利支出12.06万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金141.39万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出2.83万元;
公用经费248.02 万元,主要包括:办公费12万元、印刷费2.6万元、咨询费、手续费、水费9万元、电费12万元、邮电费2.5万元、取暖费50.77万元、物业管理费10万元、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费37.85万元、租赁费、会议费、培训费15万元、公务接待费、专用材料费3万元、劳务费30万元、委托业务费、工会经费23.57万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出33.73万元、办公设备购置6.87万元、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明。
银川市回民中学2017年无项目支出
三、关于银川市回民中学2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
银川市回民中学2017年无“三公”支出
四、关于银川市回民中学2017年政府性基金预算拨款情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市回民中学2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元。
(二)项目支出情况说明
银川市回民中学2017年政府性基金预算拨款项目支出 0万元
五、关于银川市回民中学2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,银川市回民中学2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2387.98 万元,支出总预算 2387.98 万元。
收入预算包括:上年结转 0.87万元,占0.04 %;财政拨款收入 2387.11 万元,占 99.96 %。
支出预算包括:基本支出 2387.98 万元,占 100 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2017年,银川市回民中学无机关运行经费
(二)政府采购情况
2017年,银川市回民中学政府采购预算 6.87 万元,其中:政府采购货物预算 6.87万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日,银川市回民中学占用使用国有资产总体情况为房屋 26723 平方米,价值 5196.95 万元;办公家具价值148 万元;其他资产价值804.99 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋26723 平方米,价值5196.95 万元;办公家具价值148 万元;其他资产价值804.99 万元。
(四)预算绩效情况
2017年银川市回民中学无重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
无
银川市回民中学2017年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
