宁夏回族自治区银川市兴庆区月牙湖回民中学2017年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区月牙湖回民中学2017年部门 预算——单位概况
一、主要职能
1．主要职能。
贯彻国家教学方针，实施本学区九年义务教育教学，促进学生全面发展。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
本学校年末实有人数54人，其中在职人员54人。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
特岗转正4名，调出教师4名，新事业编教师11人聘，骨干下乡1人，因此，我校今年实有编制人数54人。
4. 概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。
（1）：围绕全面从严治党、践行“三严三实”要求，加强基层党组织工作，加强师德师风建设。
（2）：以改善办学条件为基础，为教师发展提供良好的硬件环境
（3）：充分发挥教师才能，促进教师专业发展
在全校师生的共同努力下，我校获得2015年中考成绩总排名为兴庆区第五名；齐瑶获银川市2014年教师技能竞赛二等奖、王月利获自治区教学设计二等奖、毛玲萍获银川市教师教学技能比赛优秀奖、李建省获自治区体育教学论文一等奖张宇、冯波获自治区体育教学论文一等奖、高婷获全国语文读书竞赛二等奖等。
（4）：发挥骨干教师带头作用，师徒结对，共谱教育新篇章
（5）：以培训为支点，引领教师发展
通过采取“国培”、兴庆区培训、校本培训、观摩全国各类大赛等形式，组织教师到青岛、北京、安徽、贵州、南京等地参加相关培训。对教师进行专业知识强化培训、管理知识提高培训、实践能力综合培训，着力培养一批学习型、研究型的教师。
二、部门预算单位构成
银川市兴庆区月牙湖回民中学属全额拨款事业单位，执行事业单位财务制度，主管部门为银川市兴庆区教育局，财务隶属银川市兴庆区财政局，为二级单位。
银川市兴庆区月牙湖回民中学2017年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
7667778 |
一、本年支出 |
7667778 |
7667778 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
7667778 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
6,226,981 |
6,226,981 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
842655
|
842655
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
227,653 |
227,653 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
370,489 |
370,489 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
7667778 |
支出总计 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
自治区经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
|
|
7667778 |
7667778 |
6,956,078 |
|
711,700 |
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
6,226,981 |
6,226,981 |
5515281 |
|
711700 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
561235 |
561235 |
561235 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出
|
224494 |
224494 |
224494 |
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出
|
56927 |
56927 |
56927 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
227653 |
227653 |
227653 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
370489 |
370489 |
370489 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2016年执行数
|
2017年预算数 |
2017年预算数与2016年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
2050203 |
初中教育 |
6,767,581 |
6,226,981 |
5021658.97 |
1205322.25 |
540600 |
-7% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
0 |
561253 |
561253 |
|
561253 |
100% |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出
|
224494 |
224494 |
224494 |
|
224494 |
100% |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出
|
365,280 |
56927 |
56927 |
|
-308353 |
-84% |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
188,366 |
227,653 |
227,653 |
|
39287 |
21% |
|
2210201 |
住房公积金 |
291,396 |
370,489 |
370,489 |
|
79093 |
27% |
|
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
92,208 |
0 |
0 |
|
-92208 |
-100% |
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
7667778 |
5073757 |
2594021 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
5222157 |
5222157 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1305756 |
1305756 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1050684 |
1050684 |
|
|
30103 |
奖金 |
0 |
0 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
1070308 |
1070308 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
148,400 |
148,400 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
691476 |
691476 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
955533 |
955533 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
1205322 |
|
1205322 |
|
30201 |
办公费 |
49,065 |
|
49,065 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
7,620 |
|
7,620 |
|
30206 |
电费 |
46,505 |
|
46,505 |
|
30207 |
邮电费 |
6,032 |
|
6,032 |
|
30208 |
取暖费 |
288,489 |
|
288,489 |
|
30209 |
物业管理费 |
1,728 |
|
1,728 |
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
71,987 |
|
71,987 |
|
30214 |
租赁费 |
10,900 |
|
10,900 |
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
13,699 |
|
13,699 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
156,248 |
|
156,248 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
20,009 |
|
20,009 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
533030 |
|
533030 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
1240299 |
|
1240299 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
15120 |
|
15120 |
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
370489 |
|
370489 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
|
30314 |
采暖补贴 |
221150 |
|
221150 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
633540 |
|
781940 |
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：元
|
2016年预算数 |
2016年执行数 |
2017年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：元
|
功能分类科目 |
2017年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
7667778 |
一、本年支出 |
7667778 |
7667778 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
7667778 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
6,226,981 |
6,226,981 |
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
842655 |
842655 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
227,653 |
227,653 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
370,489 |
370,489 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
7667778 |
支出总计 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
八、部门收入总表
部门收入总表 单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
|
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入
|
|||||||
|
2050203 |
初中教育 |
6,226,981 |
0 |
6,226,981 |
6,226,981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
561235 |
0 |
561235 |
561235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出
|
224494 |
0 |
224494 |
224494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出
|
56927 |
0 |
56927 |
56927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
227653 |
0 |
227653 |
227653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
370489 |
0 |
370489 |
370489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2050203 |
初中教育 |
6,226,981 |
5021659 |
1205322 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
561235 |
561235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出
|
224494 |
224494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出
|
56927 |
56927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
227653 |
227653 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
370489 |
370489 |
|
|
|
|
银川市兴庆区月牙湖回民中学2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区月牙湖回民中学2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区月牙湖回民中学2017年财政拨款收支总预算 766.7778 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 766.7778 万元。支出预算包括：教育支出622.6981万元、社会保障和就业支出84.2655万元、医疗卫生与计划生育支出22.7653 万元、住房保障支出37.0498 万元。
二、关于017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
2017年一般公共预算拨款基本支出 766.7778万元，比2016年执行数据减少12.7964万元，下降1.6%。其中：
人员经费646.2456万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 120.5322万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
2017年一般公共预算拨款项目支出766.7778万元，其中：
教育经费2017年预算622.6981万元，比2016年执行数据减少54.0600万元，下降7%；社会保障和就业经费84.2655万元，比2016年执行数据增加38.5167万元，增加84%；医疗卫生与计划生育经费22.7653 万元，比2016年执行数据增加3.9287万元，增加21%；住房保障经费37.0489万元，比2016年执行数据增加7.9093万元，增加27%。
三、关于2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
无三公经费。
四、关于2017年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金
五、关于2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算766.7778万元，支出总预算 766.7778万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入 766.7778万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出6462456万元，占84.3 %；项目支出
120.5322
2017年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
万元，占15.7 %；上缴上级支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。
