索引号	640104-102/2018-02327	文　　号		生成日期	2018-01-23
发布机构	兴庆区教育局	责任部门	银川市兴庆区第五小学	关键字	银川市兴庆区第五小学2018年部门预算
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银川市兴庆区第五小学2018年部门预算

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　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释及补充说明

　　兴庆区第二十三小学2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　承担小学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。

　　二、部门预算单位构成

　　本单位纳入兴庆区2018年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市兴庆区第五小学。

　　兴庆区第五小学2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收　　入		支　　出
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	585.20	一、本年支出	585.20	585.20
（一）一般公共预算财政拨款	585.20	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出	430.76	430.76
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	92.14	92.14
		（九）医疗卫生与计划生育支出	24.92	24.92
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	37.38	37.38
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出

二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计	585.20	支出总计	585.20

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	本级财政经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	政府性基金
205	教育支出	430.76	430.76	430.76
20502	普通教育	430.76	430.76	430.76
2050202	小学教育	430.76	430.76	430.76
208	社会保障和就业支出	92.14	92.14	92.14
20805	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.46	61.46	61.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59	24.59	24.59
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09
2089901	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09	6.09
210	医疗卫生与计划生育支出	24.92	24.92	24.92
21011	行政事业单位医疗	24.92	24.92	24.92
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	24.92
221	住房保障支出	37.38	37.38	37.38
22102	住房改革支出	37.38	37.38	37.38
2210201	住房公积金	37.38	37.38	37.38

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
205	教育支出	600.17	430.76	430.76		-169.41	-28.23%
20502	普通教育	600.17	430.76	430.76		-169.41	-28.23%
2050202	小学教育	600.17	430.76	430.76		-169.41	-28.23%
208	社会保障和就业支出	92.97	92.14	92.14		-0.83	-0.89%
20805	行政事业单位离退休	87.24	0	0		-87.24	-100%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	30.83	0	0		-30.83	-100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.41	61.46	61.46		+5.05	8.95%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	24.59	24.59		+24.59
20899	其他社会保障和就业支出	5.73	6.09	6.09		0.36	6.28%
2089901	其他社会保障和就业支出	5.73	6.09	6.09		0.36	6.28%
210	医疗卫生与计划生育支出	22.88	24.92	24.92		2.04	8.92%
21011	行政事业单位医疗	22.88	24.92	24.92		2.04	8.92%
2101102	事业单位医疗	22.88	24.92	24.92		2.04	8.92%
221	住房保障支出	33.79	37.38	37.38		3.59	10.62%
22102	住房改革支出	33.79	37.38	37.38		3.59	10.62%
2210201	住房公积金	33.79	37.38	37.38		3.59	10.62%

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		562.88	562.88	20.55
301	一、工资福利支出	562.88	562.88
30101	基本工资	177.12	177.12
30102	津贴补贴	120.13	120.14
30107	绩效工资	35.68	35.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.47	61.47
30109	职业年金缴费	24.59	24.59
30112	其他社会保障缴费	31.00	31.00
30113	住房公积金	37.38	54.97
30199	其他工资福利支出	75.51	75.51
302	二、商品和服务支出	20.55		20.55
30201	办公费
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费
30207	邮电费
30208	取暖费	8.33		8.33
30209	物业管理费
30211	差旅费
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	0.27		0.27
30217	公务接待费
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	6		6
30227	委托业务费
30228	工会经费	5.95		5.95
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出
303	三、对个人和家庭的补助	1.76	1.76
30301	离休费
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费
30308	助学金
30309	奖励金
30311	住房公积金
30312	提租补贴
30313	购房补贴
30314	采暖补贴
30315	物业服务补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.76	1.76
310	四、其他资本性支出
30102	办公设备购置
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　　　2017年预算数

　　　　2017年执行数

　　　　2018年预算数

　　　　合计

　　　　因公出国（境）费

　　　　公务用车购置及运行费

　　　　公务接待费

　　　　合计

　　　　因公出国（境）费

　　　　公务用车购置及运行费

　　　　公务接待费

　　　　合计

　　　　因公出国（境）费

　　　　公务用车购置及运行费

　　　　公务接待费

　　　　小计

　　　　公务用车购置费

　　　　公务用车运行费

　　　　小计

　　　　公务用车购置费

　　　　公务用车运行费

　　　　小计

　　　　公务用车购置费

　　　　公务用车运行费

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

收　　入		支　　出
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	585.20	一、本年支出	585.20	585.20
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）事业收入		（三）国防支出
（四）事业单位经营收入		（四）公共安全支出
（五）其他收入		（五）教育支出	430.76	430.76
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	92.14	92.14
		（九）医疗卫生与计划生育支出	24.92	24.92
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	37.38	37.38
		（十九）粮油物资储备支出
		（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：一般公共预算财政拨款		二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款
		政府性基金预算财政拨款
收入总计	585.20	支出总计	585.20

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
205	教育支出	430.76		430.76	430.76
20502	普通教育	430.76		430.76	430.76
2050202	小学教育	430.76		430.76	430.76
208	社会保障和就业支出	92.14		92.14	92.14
20805	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	61.46		61.46	61.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.59		24.59	24.59
20899	其他社会保障和就业支出	6.09		6.09	6.09
2089901	其他社会保障和就业支出	6.09		6.09	6.09
210	医疗卫生与计划生育支出	36.65		24.92	24.92
21011	行政事业单位医疗★	24.92		24.92	24.92
2101102	事业单位医疗★	24.92		24.92	24.92
221	住房保障支出	37.38		37.38	37.38
22102	住房改革支出	37.38		37.38	37.38
2210201	住房公积金	37.38		37.38	37.38

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
205	教育支出	430.76	430.76
20502	普通教育	430.76	430.76
2050202	小学教育	430.76	430.76
208	社会保障和就业支出	92.14	92.14
20805	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	61.46	61.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65
20899	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09
2089901	其他社会保障和就业支出	6.09	6.09
210	医疗卫生与计划生育支出	24.92	24.92
21011	行政事业单位医疗★	24.92	24.92
2101102	事业单位医疗★	24.92	24.92
221	住房保障支出	37.38	37.38
22102	住房改革支出	37.38	37.38
2210201	住房公积金	37.38	37.38

　　兴庆区第五小学2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于兴庆区第五小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　兴庆区第五小学2018年财政拨款收支总预算585.20万元。收入预算包括：一般公共预算拨款585.20万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出430.76万元、社会保障和就业支出92.14万元、医疗卫生与计划生育支出24.92万元、住房保障支出37.38万元。

　　二、关于兴庆区第五小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　兴庆区第五小学2018年一般公共预算拨款基本支出585.20万元，比2017年执行数据（600.17万元）减少169.41万元，下降28.23%。其中：

　　人员经费562.88万元，主要包括：基本工资177.12万元、津贴补贴120.13万元、其他社会保障缴费31万元、绩效工资35.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.47万元、职业年金缴费24.59万元、其他工资福利支出75.51万元、住房公积金37.38万元、其他对个人和家庭的补助支出1.76万元；

　　公用经费20.55万元，主要包括：取暖费8.33万元、培训费0.27万元、劳务费6万元，工会经费5.95万元。

　　（二）项目支出情况说明。

　　兴庆区第五小学2018年一般公共预算拨款项目支出0万元。

　　　　三、关于兴庆区五小2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　兴庆区第五小学2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元，公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。

　　四、关于兴庆区第五小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　兴庆区第五小学2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。其中：

　　人员经费 0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　兴庆区第五小学2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。

　　五、兴庆区第五小学2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，兴庆区第五小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算585.20万元，支出总预算585.20万元。

　　收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入585.20万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出585.20万元，占100%；项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，兴庆区第五小学为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，兴庆区第五小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，兴庆区第五小学占用使用国有资产总体情况为房屋4384平方米，价值603.30万元；车辆0辆，价值0万元；流动资产价值50.77万元；其他资产价值188.51万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋4384平方米，价值603.30万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；无形资产价值50.77万元；其他资产价值188.51万元。

　　所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

　　（四）预算绩效情况

　　我单位2018年预算未开展预算绩效工作。

　　（五）其他需说明的事项

　　无

　　兴庆区第五小学2018年部门预算——名词解释

　　1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（此件公开发布）