索引号	640104-102/2018-02347	文　　号		生成日期	2018-01-23
发布机构	兴庆区教育局	责任部门	银川市兴庆区回民第一小学	关键字	银川市兴庆区回民第一小学2018年部门预算
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银川市兴庆区回民第一小学2018年部门预算

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　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分名词解释及补充说明

　　银川市兴庆区回民第一小学2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　　　　兴庆区回民第一小学地处兴庆区胜利街南桥西巷11号,始建于1919年,已有近百年的办学历史。目前学校两个校区,总占地面积13633平方米,共29个教学班级,学生1461　人,教职工85名,各级骨干教师、骨干班主任占全体教师比例19%。学校配套设施完善,是自治区“百标”工程项目学校。学校的主要职能是贯彻国家教育方针,实施本学区小学六年义务教育教学,促进学生全面发展。

　　多年来,学校以优良教学质量和卓有成效的艺术教育,取得了良好的社会声誉,是银川城南家长信得过的好学校!

　　我校把以“花儿与剪纸”为代表民族艺术教育引入校园,经过近十年摸索与实践,逐步形成了　“以艺辅德、以艺启智、以艺促能、以艺育情”　的艺术教育特色。一直以来,学校秉承“点亮每个生命”的办学理念,以“责任与服务”为办学宗旨,不断深化课程改革。以“平行选修课”带动和丰富校本课程建设;以教科研为龙头提升教师专业素养;以“花儿好少年”德育评价体系为抓手,促进学生文明行为习惯养成。全面推进学校内涵式发展。

　　学校先后被授予兴庆区书香校园,兴庆区安全示范校园,自治区及银川市“非物质文化传承基地”,自治区及银川市民族团结示范学校,自治区文明单位,全国艺术教育先进集体等称号。

　　二、部门预算单位构成

　　　　银川市兴庆区回民第一小学纳入兴庆区2018年部门预算编制的预算单位,共1家,属于二级预算编制单位。

　　银川市兴庆区回民第一小学2018年部门预算——预算表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　财政拨款收支预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

收　　　入		支　　　出
项　　目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
项　　目	预算数	项目(按功能分类)	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	689.59	一、本年支出	689.59	689.59	0
(一)一般公共预算财政拨款	689.59	(一)一般公共服务支出	0	0	0
(二)政府性基金预算财政拨款	0	(二)外交支出	0	0	0
		(三)国防支出	0	0	0
		(四)公共安全支出	0	0	0
		(五)教育支出	512.79	512.79	0
		(六)科学技术支出	0	0	0
		(七)文化体育与传媒支出	0	0	0
		(八)社会保障和就业支出	105.35	105.35	0
		(九)医疗卫生与计划生育支出	28.58	28.58	0
		(十)节能环保支出	0	0	0
		(十一)城乡社区支出	0	0	0
		(十二)农林水支出	0	0	0
		(十三)交通运输支出	0	0	0
		(十四)资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五)商业服务业等支出	0	0	0
		(十六)金融支出	0	0	0
		(十七)国土海洋气象等支出	0	0	0
		(十八)住房保障支出	42.87	42.87	0
		(十九)粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十)其他支出	0	0	0
			0	0	0
二、上年结转结余		二、年末结转结余	0	0	0
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	689.59	支出总计	689.59

　　注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表

　　财政拨款支出预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	本级财政经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	自治区专项转移支付	自治区一般性转移支付	政府性基金
	合计	689.59	689.59	689.59	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65	0	0	0	0
2050202	小学教育	512.79	512.79	512.79	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.87	42.87	42.87	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	27.91	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.58	28.58	28.58	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79	69.79	0	0	0	0

　　三、一般公共预算支出表

　　一般公共预算支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称	2017年执行数	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	735.48	689.59	689.59	0	-45.89	-6.24
2089901	其他社会保障和就业支出	7.32	7.65	7.65	0	0.33	4.51
2050202	小学教育	596.41	512.79	512.79	0	-83.62	-14.02
2210201	住房公积金	39.71	42.87	42.87	0	3.16	7.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	27.91	27.91	0	27.91	100
2101102	事业单位医疗	26.75	28.58	28.58	0	1.83	6.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.29	69.79	69.79	0	4.5	6.89

　　四、一般公共预算基本支出表

　　一般公共预算基本支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		689.59	653.05	36.54
301	一、工资福利支出	650.82	650.82	0
30101	基本工资	199.15	199.15	0
30102	津贴补贴	137.98	137.98	0
30103	奖金	0	0	0
30104	社会保障缴费	176.80	176.80	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	40.88	40.88	0
30199	其他工资福利支出	96.01	96.01	0
302	二、商品和服务支出	36.54	0	36.54
30201	办公费	0	0	0
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	0	0	0
30206	电费	0	0	0
30207	邮电费	0	0	0
30208	取暖费	14.62	0	14.62
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0	0	0
30212	因公出国(境)费用	0	0	0
30213	维修(护)费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0
30217	公务接待费	0	0	0
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	14.92	0	14.92
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	7.00	0	7.00
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	2.23	2.23	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职(役)费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0.3	0.3	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	生产补贴	0	0	0
30311	住房公积金	0	0	0
30312	提租补贴	0	0	0
30313	购房补贴	0	0	0
30314	采暖补贴	0	0	0
30315	物业服务补贴	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.93	1.93	0
310	四、其他资本性支出	0	0	0
30102	办公设备购置	0	0	0
30103	专用设备购置	0	0	0
30107	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30199	其他资本性支出	0	0	0

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　一般公共预算“三公”经费支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

　　2017年预算数

　　2017年执行数

　　2018年预算数

　　合计

　　因公出国(境)费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　合计

　　因公出国(境)费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　合计

　　因公出国(境)费

　　公务用车购置及运行费

　　公务接待费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　小计

　　公务用车购置费

　　公务用车运行费

　　六、政府性基金预算支出表

　　政府性基金预算支出表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称	2018年预算安排总计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	项目支出
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

　　七、部门收支预算总表

　　部门收支预算总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

收　　　入		支　　　出
项　　目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
项　　目	预算数	项目(按功能分类)	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	689.59	一、本年支出	689.59	689.59	0
(一)一般公共预算财政拨款	689.59	(一)一般公共服务支出	0	0	0
(二)政府性基金预算财政拨款	0	(二)外交支出	0	0	0
(三)事业收入	0	(三)国防支出	0	0	0
(四)事业单位经营收入	0	(四)公共安全支出	0	0	0
(五)其他收入	0	(五)教育支出	512.79	512.79	0
		(六)科学技术支出	0	0	0
		(七)文化体育与传媒支出	0	0	0
		(八)社会保障和就业支出	105.35	105.35	0
		(九)医疗卫生与计划生育支出	28.58	28.58	0
		(十)节能环保支出	0	0	0
		(十一)城乡社区支出	0	0	0
		(十二)农林水支出	0	0	0
		(十三)交通运输支出	0	0	0
		(十四)资源勘探信息等支出	0	0	0
		(十五)商业服务业等支出	0	0	0
		(十六)金融支出	0	0	0
		(十七)国土海洋气象等支出	0	0	0
		(十八)住房保障支出	42.87	42.87	0
		(十九)粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十)其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0		0	0	0
其中:一般公共预算财政拨款	0	二、年末结转结余	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0	其中:一般公共预算财政拨款	0	0	0
		政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	689.59	支出总计	689.59

　　注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

　　八、部门收入总表

　　部门收入总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转、结余	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中:纳入财政专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	689.59	0	689.59	689.59	0	0	0	0	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	7.65	0	7.65	7.65	0	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	512.79	0	512.79	512.79	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.87	0	42.87	42.87	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	0	27.91	27.91	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.58	0	28.58	28.58	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	0	69.79	69.79	0	0	0	0	0	0	0	0

　　九、部门支出总表

　　部门支出总表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	689.59	689.59	0	0	0	0
2089901	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0	0	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	512.79	512.79	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	42.87	42.87	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	28.58	28.58	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.79	69.79	0	0	0	0	0	0	0

　　一、关于银川市兴庆区回民第一小学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　银川市兴庆区回民第一小学2018年财政拨款收支总预算689.59万元。收入预算包括:一般公共预算拨款689.59万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。其他社会保障和就业支出7.65万元;小学教育512.79万元;住房公积金42.87万元;机关事业单位职业年金缴费支出27.91万元;事业单位医疗28.58万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出69.79万元。

　　二、关于银川市兴庆区回民第一小学2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明。

　　银川市兴庆区回民第一小学2018年一般公共预算拨款基本支出689.59万元,比2017年执行数据减少45.89万元,下降6.24%。其中:

　　人员经费　650.82万元,主要包括:基本工资199.15万元、津贴补贴137.98万元、奖金0万元、社会保障缴费176.80万元、伙食补助费0万元、绩效工资40.88万元、其他工资福利支出96.01万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.3万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出1.93万元;公用经费 36.54 万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费14.62万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费14.92万元、委托业务费0万元、工会经费7.00万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

　　(二)项目支出情况说明。

　　银川市兴庆区回民第一小学2018年无项目支出,2018年一般公共预算拨款项目支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。

　　三、关于银川市兴庆区回民第一小学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　银川市兴庆区回民第一小学2018年无“三公”经费支出,2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,公务用车购置费增加0万元,公务用车运行费增加0万元,公务接待费增加0万元。

　　四、关于银川市兴庆区回民第一小学2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　(一)基本支出情况说明

　　银川市兴庆区回民第一小学2018年无政府性基金,2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。其中:

　　人员经费0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

　　公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　(二)项目支出情况说明

　　银川市兴庆区回民第一小学2018年无政府性基金预算拨款项目支出,2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元,比2017年执行数据增加0万元,增长0%。

　　五、关于银川市兴庆区回民第一小学2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则,银川市兴庆区回民第一小学2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算　　689.59万元,支出总预算　　689.59　万元。

　　收入预算包括:上年结转 0 万元,占　0 %;财政拨款收入　689.59 万元,占　100 %;事业收入 0 万元,占 0　%;事业单位经营收入0　　万元,占0　　%;其他收入　　0万元,占　0 %。

　　支出预算包括:基本支出　689.59　万元,占100　%;项目支出 0　万元,事业单位经营支出　　0万元,占 0　%;上缴上级支出 0　万元,占　　%;对附属单位补助支出 0 万元,占　0 %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费

　　2018年,银川市兴庆区回民第一小学无所属部门,无机关运行经费,财政拨款预算0万元,比2017年预算增加0万元,增长0 %。

　　(二)政府采购情况

　　2018年,银川市兴庆区回民第一小学政府采购预算0 万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

　　(三)国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日,银川市兴庆区回民第一小学占用使用国有资产总体情况为房屋 3933 平方米,价值393.28万元;土地13633平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值36.90万元;其他资产价值441.45万元。国有资产分布情况为:

　　本级部门房屋3933平方米,价值 393.28 万元;土地13633平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值36.90万元;其他资产价值441.45万元。

　　所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

　　(四)预算绩效情况

　　2018年银川市兴庆区回民第一小学无绩效预算支出,因此也没有重点项目绩效评价。

　　(五)其他需说明的事项

　　无其他需说明的事项。

　　银川市兴庆区回民第一小学2018年部门预算——名词解释

　　1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

　　2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

　　7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（此件公开发布）