目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
一、部门职责
依据国家规定的课程设置教学内容设置开展教育教学活动，并达到国家规定的教育教学质量标准。加强德育工作，构建学校、家庭和社会的德育教育网络，提高德育教育的实效性加强学校安全教育，消除安全隐患，预防责任事故发生。加强学校后勤管理，提高服务水平，促进教育教学工作开展。
二、机构设置
1、我校为全额拨款事业单位, 是一个二级预算单位，执行事业单位会计制度，无增减变动情况。学校设有：中小学教务处、中学政教处、总务处、财务室、团委、少先大队室等。
2、本单位预算构成只含一个预算单位
3、根据部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区回民中学2017年度部门决算编报范围为银川市兴庆区回民中学本级部门。
银川市兴庆区回民中学建于1963年，地处银川市兴庆区通贵乡十字路口，现有班级24个，中学12个班，小学12个班。在校学生966人。近年来，在上级领导、部门的关怀和领导下，教育教学工作取得了很好的成绩，教师及学生在全国及区市各级各类比赛中都取得了优异的成绩。我校在上级政府部门的正确领导下，2017年无论是教学、管理、校园文化建设方面都取得了可喜的成绩。2017年7月中考成绩在兴庆区教育局名列前茅，在兴庆区5所农村中学里成绩位列第二。2017年校园文化建设也得到了很大的提升，学校领导班子利用有限的资金对校园道路两侧花池进行了美化，对学校操场的围墙进行了装饰美化，学校操场的文化墙焕然一新凸显了浓浓的文化氛围，还对学生教室、教师办公室、会议室进行了布置，布置完的教室、办公室、会议室焕然一新有着浓浓的书香气息。学校操场刚刚建好，除了几个篮球架，再没有任何的体育器械，针对以上的情况校领导毅然决定购置了一些运动器械装在学校的操场空地上，这些器械的安装给农村孩子带来了健身运动的乐趣。并且在多次迎检工作中都受到了银川市、兴庆区领导的好评。当然成绩只能代表过去，在今后的工作中我校将一如既往的做好自己的本职工作，我想我校的明天会更加辉煌。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计13627081.20元，支出总计13563616.17元。与2016年相比，收、支总计各增加713741.69元和1004813.84元，增长5.53%和7.41%，主要原因是增加了人员和农村教师体检费。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计13627081.20元，其中：财政拨款收入 13230297.60元，占97.10%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入396783.60元，占2.90%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计13563616.17元，其中：基本支出12463355.01元，占91.89%；项目支出1100261.16元，占8.11%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计13230297.60元，支出总计13563616.17元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）1136038.89元和1660900.76，增长9.39%和13.95%，主要原因是增加了人员和农村教师体检费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13208452.71元，占本年支出合计的97.38%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1564841.94元，增加13.44%，主要原因是增加了人员和农村教师体检费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13208452.71元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出11142109.63元，占84.36%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1457840.99元，占11.04%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出591906.24元，占4.48%，等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11279154.00元，支出决算为13472783.48元，完成年初预算的119.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了教育支出；二是增加了社会保障和就业支出；其中（按支出功能分类说明）：1.教育支出2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8933397.00元。支出决算数为10786946.17元，增加了1853549.17元，增长了20.75%。2.社会保障和就业支出2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1382092.00元支出决算数为1457840.99元，增加了75748.99元，增长了0.70%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12205944.81元，其中：人员经费10727969.44元，公用经费1477975.37元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出9466970.20元，较2017年度年初预算数增加250900元，增长2.72%，主要原因是工资调整；较2016年决算数增加1753145.67元，增长22.73%。
2.商品和服务支出2520196.73元，较2017年度年初预算数增加55963.46元，增长2.27%，主要原因是增加了一些维修项目；较2016年决算数增加924513.97元，增长57.94%。
3.对个人和家庭的补助1516399.24元，较2017年度年初预算数增加4500元，增长0.30%，主要原因是医疗费和公积金基数的调整；较2016年决算数减少787155.24元，降低34.17%。
4.其他资本性支出60050.00元，较2017年度年初预算数增加43800元，增长269.540%，主要原因是减少了固定资产的投入；较2016年决算数增加29501元，增长96.57%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：2017年没有安排“三公经费”。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：没有安排应公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是：2017年没有安排公务车购置及运行费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：没有开支。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，没有公务用车。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，没有公务接待费。国（境）外接待费支出0元，没有安排应公出国（境）费用。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：没有安排政府性基金预算。支出具体情况如下：没有安排政府性基金预算收入。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：我单位2017年财政没有安排机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2017年，银川市兴庆区回民中学政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积4388平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市兴庆区回民中学组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。银川市兴庆区回民中学今年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
