银川市兴庆区官湖小学2019年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区官湖小学2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
认真全面贯彻党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级教育行政部门的政策法规和各项要求。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际情况的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学工作，负责对本校教育教学业务的具体管理和教研教改工作，全力推进素质教育实施。建立学校教师人事管理信息平台，对教师进行师德教育、业务考核、继续教育、考核考评、职称评定、评优评先等工作。负责学校财务和后勤管理工作，不断改善办学条件，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施小学阶段的教育教学管理，提升办学特色，全面提高教育教学质量。实施本辖区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。
二、部门预算单位构成
兴庆区官湖小学是纳入兴庆区2019年部门预算编制的二级预算单位，所属事业单位预算，无下属机构。
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兴庆区官湖小学2019年部门预算——部门预算情况说 明
一、关于2019年兴庆区官湖小学财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区官湖小学2019年财政拨款收入预算325.39万元，其中：本年收入325.39万元，包括一般公共预算拨款325.39万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算325.39万元，包括：按政府收支分类功能
科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、教育出253.74万元，事业单位医疗11.24万元，社会保障和就业支出43.11万元、住房保障支出11.42万元。
二、关于兴庆区官湖小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区官湖小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出325.39万元，其中：本年收入安排支出325.39万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少40.12万元，下降-10.98%。
人员经费255.83万元，按部门支出经济分类科目分项主要包括：基本工资74.18万元、津贴补贴50.96万元、社会保障缴费54.52万元、绩效工资29.49万元、其他工资福利支出26.60万元、住房公积金17.12万元、其他对个人和家庭的补助支出0.55万元。劳务费支出2.4万元；
公用经费37.06万元，按部门支出经济分类科目分项主要包括：取暖费6.23万元、劳务费7.35万元、工会经费3万元、其他商品和服务支出21.08万元。
（二）项目支出情况说明
2019年一般公共预算财政拨款项目支出31.90万元，其中：本年收入安排支出31.90万元，上年结转结余资金安排支出0万元。其中：其他对个人和家庭的补助（学生营养早餐费）31.90万元。比2018年执行数（决算数）23.56万元增加8.34万元，增长35.4%。主要用于农村教师各项补贴和学生营养早餐补助。
三、关于兴庆区官湖小学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区官湖小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2019年23.56万元经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因学校属事业单位，没有“三公”经费；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因学校属事业单位，没有“三公”经费；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因学校属事业单位，没有“三公”经费。
四、关于兴庆区官湖小学2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区官湖小学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
兴庆区官湖小学2019年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
兴庆区官湖小学2019年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降） %。主要用于……。
五、关于兴庆区官湖小学2019年收支预算情况的总体说明
兴庆区官湖小学2019年收入总预算325.39万元，其中：本年收入325.39万元，上年结转结余0万元；支出总预算325.39万元，其中：本年支出325.39万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入325.39万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0 %；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出325.39 万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出 0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，兴庆区官湖小学为全额拨款事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年，兴庆区官湖小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，兴庆区官湖小学占用使用国有资产总体情况为房屋3601平方米，价值514.04万元；土地面积15578.92平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；无形资产价值0万元；其他资产价值95.92万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋3601平方米，价值514.04万元；土地15578.92平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；无形资产价值0万元；其他资产价值95.92万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2019年兴庆区财政局对官湖小学开展了学生营养早餐运行情况的绩效评价，评价结果良好。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的情况。
兴庆区官湖小学2019年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
