目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
银川市第三幼儿园隶属于兴庆区教育局主管，已有30多年的办园经验，有着优质的教育教学资源，依据教育局的文件要求，主要面对社会招收学龄前儿童，对幼儿进行科学合理的启蒙教育，是一所省级示范性公办幼儿园，经常承担区内外观摩任务。园内设有园长、副园长、保教主任、总务主任、保健医生、报账员、会计、采购保管、主副班保育教师、信息技术教师、炊事班师傅等岗位，保障了幼儿在园的一日生活和科学合理的饮食，让每位幼儿健康、快乐的成长。多年来园内领导教师齐心协力，团结合作，创建社会认可的品牌幼儿园。
二、部门预算单位构成
本单位纳入兴庆区2019年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市第三幼儿园。
第二部分 2019年部门预算表
详见附件
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于银川市第三幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市第三幼儿园2019年财政拨款收入预算639.59 万元，其中：本年收入639.59 万元，包括一般公共预算拨款 639.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 639.59 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出526.07万元、社会保障和就业支出68.29 万元、住房保障支出 27.14 万元、卫生健康支出18.09万元。
二、关于银川市第三幼儿园2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市第三幼儿园2019年一般公共预算财政拨款基本支出639.59 万元，比2018年执行数（决算数664.5）减少24.91 万元，下降3.9 %。
人员经费 472.04 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资130.85万元、津贴补贴87.3万元、社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费45.23万元，职业年金缴费18.09万元，其他社会保障缴费23.07万元，住房公积金27.14万元，绩效工资26.82万元、其他工资福利支出47.6万元、劳务费64.56万元、对个人和家庭的补助支出1.39万元；
公用经费 161.43 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。商品和服务支出：办公费11.5万元、手续费0.5万元、水费、电费2.54万元、邮电费2万元、取暖费6万元、物业管理费2万元、维修（护）费5万元、培训费5万元、劳务费15万元、委托业务费2万元、工会经费4.89万元。其他商品和服务支出95万元。办公设备购置10万元。
（二）项目支出情况说明
银川市第三幼儿园2019年一般公共预算财政拨款项目支出 6.12 万元，其中：本年收入安排支出 6.12 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 6.12 万元，比2018年执行数（决算数9.26万元）（减少） 3.14 万元，（下降）51.31 %。主要用于在职教工误餐补助。。
三、关于银川市第三幼儿园2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市第三幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 0 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。
四、关于银川市第三幼儿园2019年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第三幼儿园2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
银川市第三幼儿园2019年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0%。
人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
银川市第三幼儿园2019年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算 0 万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。主要用于……。
五、关于银川市第三幼儿园2019年收支预算情况的总体说明
银川市第三幼儿园2019年收入总预算 639.59 万元，其中：本年收入 639.59 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 639.59 万元，其中：本年支出 639.59 万元，年末结转结余 0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入 639.59 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占0 %；经营预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。
本年支出包括：行政支出 639.59 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，银川市第三幼儿园为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年，银川市第三幼儿园政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，银川市第三幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 2171.29 平方米，价值 918.13 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 33.99万元；其他资产价值 143.1万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 2171.29平方米，价值 918.13 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 33.99 万元；其他资产价值 143.1 万元。
所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0万元。
（四）预算绩效情况
2019年银川市第三幼儿园未开展预算绩效工作。
（五）其他需说明的事项
……无
第四部分 名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
