银川市第四幼儿园2019年部门预算

第三部分  2019年部门预算情况说明 

一、关于银川市第四幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第四幼儿园2019年财政拨款收入预算635.75    万元，其中：本年收入 635.75 万元，包括一般公共预算拨款635.75万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算635.75 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出 515.25万元、社会保障和就业支出91.61万元、住房保障支出 28.89 万元。

二、关于银川市第四幼儿园2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第四幼儿园2019年一般公共预算财政拨款基本支出635.75万元。比2018年执行数（决算数）653.99万元，减少18.24 万元，下降2.86  %。

人员经费 477.62 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资136.72万元、津贴补贴92.00万元、社会保障缴费：机关事业单位基本养老保险缴费47.32万元，职业年金缴费18.93万元，其他社会保障缴费25.35万元，住房公积金28.89万元，绩效工资27.62万元、其他工资福利支出93.91万元、劳务费5.45万元、对个人和家庭的补助支出1.43万元；

公用经费158.13 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。商品和服务支出：办公费4.93万元、手续费0.2万元、水费、电费1.0万元、邮电费2.0万元、取暖费4.5万元、物业管理费2万元、差旅费4.5万元、维修（护）费16万元、培训费3万元、专用材料费2万元、劳务费87万元、工会经费5万元。其他商品和服务支出26万元。

（二）项目支出情况说明

银川市第四幼儿园2019年一般公共预算财政拨款项目支出 6.48   万元，其中：本年收入安排支出   6.48  万元，上年结转结余资金安排支出   0  万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算  6.48 万元，比2018年执行数（决算数7.38万元）减少0.9万元，下降13.89  %。主要用于在职教工误餐补助。

三、关于银川市第四幼儿园2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市第四幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算数为   0 万元，其中：因公出国（境）费  0   万元，公务用车购置   0 万元，公务用车运行费    0万元，公务接待费   0 万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）  0   万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）  0  万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少）  0   万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因……。

四、关于银川市第四幼儿园2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第四幼儿园2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市第四幼儿园2019年政府性基金预算财政拨款基本支出   0 万元，其中：本年收入安排支出  0   万元，上年结转资金安排支出   0  万元。比2018年执行数（决算数）增加（减少）  0 万元，增长（下降）  0%。

人员经费   0  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费   0  万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市第四幼儿园2019年政府性基金预算财政拨款项目支出   0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出  0   万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算   0 万元，比2018年执行数（决算数）增加（减少）  0 万元，增长（下降） 0 %。主要用于……。

五、关于银川市第四幼儿园2019年收支预算情况的总体说明

银川市第四幼儿园2019年收入总预算 635.75  万元，其中：本年收入 635.75   万元，上年结转结余  0   万元；支出总预算  635.75万元，其中：本年支出635.75 万元，年末结转结余  0   万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 635.75  万元，占  100 %；事业预算收入 0   万元，占 0  %；上级补助预算收入   0 万元，占   0%；附属单位上缴预算收入   0 万元，占0   %；经营预算收入  0 万元，占  0 %；债务预算收入 0  万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0  万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占   0%；其他预算收入  0 万元，占  0 %。

本年支出包括：行政支出 0万元，占0 % ；事业支出  639.59  万元，占  100% %；经营支出  0  万元，占 0  %；上缴上级支出  0 万元，占 0  %；对附属单位补助支出 0  万元，占 0  %；投资支出  0 万元，占 0  %；债务还本支出  0 万元，占  0%；其他支出 0  万元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市第四幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，银川市第四幼儿园政府采购预算  0 万元，其中：政府采购货物预算    0 万元，政府采购工程预算 0    万元，政府采购服务预算    0   万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市第四幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋 0  平方米，价值   0 万元；土地   0 平方米，价值  0  万元；车辆  0  辆，价值  0 万元；办公家具价值  16.82万元；其他资产价值   83.62万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋  0平方米，价值  0 万元；土地  0  平方米，价值 0   万元；车辆  0  辆，价值 0  万元；办公家具价值16.82 万元；其他资产价值 83.62  万元。

所属单位房屋  0  平方米，价值   0 万元；土地  0  平方米，价值  0  万元；车辆  0  辆，价值   0万元；办公家具价值 0  万元；其他资产价值   0万元。

（四）预算绩效情况

2019年银川市第四幼儿园未开展预算绩效工作。

（五）其他需说明的事项

……无

第四部分  名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。