银川市兴庆区回民第一小学2019年部门预算
目 录
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区回民第一小学2019年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区回民第一小学地处兴庆区胜利街南桥西巷9号，始建于1919年，已有近百年的办学历史。目前学校两个校区，总占地面积13633平方米，共31个教学班级，学生1520 人,教职工88名，各级骨干教师、骨干班主任占全体教师比例19%。学校配套设施完善，是自治区“百标”工程项目学校。学校的主要职能是贯彻国家教育方针，实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。
我校把以“花儿与剪纸”为代表民族艺术教育引入校园，经过近十年摸索与实践，逐步形成了 “以艺辅德、以艺启智、以艺促能、以艺育情” 的艺术教育特色。一直以来，学校秉承“点亮每个生命”的办学理念，以“责任与服务”为办学宗旨，不断深化课程改革。以“平行选修课”带动和丰富校本课程建设；以教科研为龙头提升教师专业素养；以“花儿好少年”德育评价体系为抓手，促进学生文明行为习惯养成。全面推进学校内涵式发展。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本单位是纳入2019年部门预算编制的全额拨款事业二级预算单位。本单位纳入兴庆区2019年部门预算编制的二级预算单位共有1家：银川市兴庆区回民第一小学
1. 机构情况：全额拨款事业二级预算单位；
2. 机构设置：银川市兴庆区回民第一小学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现有高、低两个学部。高学部设校长室、副校长室、教导处、总务处、大队部、财务室和四至六年级办公室等。低学部设副校长室、教导处、总务处、大队部和一至三年级办公室等
银川市兴庆区回民第一小学2019年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区回民第一小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区回民第一小学2019年财政拨款收入预算 865.56万元，其中：本年收入 865,56 万元，包括一般公共预算拨款 865,56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 865.56万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 665.32万元、社会保障和就业支出 152.19 万元、住房保障支出 48.05万元。
二、关于银川市兴庆区回民第一小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区回民第一小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出 865.56万元，其中：本年收入安排支出 865.56 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2018年执行数（决算数）增加51.32 万元，增长6.3 %。
人员经费723.59万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资219.81万元、津贴补贴157.06万元、奖金、社会保障缴费152.19万元、伙食补助费、绩效工资47.78万元、其他工资福利支出98.71万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金48.05、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出2.61万元；
公用经费 129.62 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费5.56万元、印刷费、咨询费、手续费、水费2万元、电费3.3万元、邮电费0.5万元、取暖费29.23万元、物业管理费0.23万元、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费35万元、租赁费1.5万元、会议费、培训费3万元、公务接待费、专用材料费0.5万元、劳务费16.31万元、委托业务费0.2万元、工会经费7.3万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出23万元、办公设备购置2万元、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区回民第一小学2019年一般公共预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。
三、关于银川市兴庆区回民第一小学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区回民第一小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费 0万元，公务接待费 0 万元。
2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少） 0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元，主要原因学校无“三公”经费；公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因学校无公务用车；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因无公车运行费；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无公车运行费。
四、关于银川市兴庆区回民第一小学2019年政府性基金预算拨款情况说明
银川市兴庆区回民第一小学2019年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区回民第一小学2019年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区回民第一小学2019年收入总预算 885.73 万元，其中：本年收入 865.56 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 865.56万元，其中：本年支出 865.56 万元，年末结转结余 0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入865.56万元，占100 %；事业预算收入 0万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营预算收入 0万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占0 %。
本年支出包括：行政支出 865.56万元，占100 %；事业支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
银川市兴庆区回民第一小学是纳入2019年部门预算编制的全额拨款事业二级预算单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2019年，银川市兴庆区回民第一小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算 0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2018年12月31日，银川市兴庆区回民第一小学占用使用国有资产总体情况为房屋3933 平方米，价值399.59万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0辆，价值 0 万元；办公家具价值 67.32 万元；其他资产价值 503.96万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 3933 平方米，价值 399.59 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0万元；办公家具价值 67.32万元；其他资产价值503.96 万元。
所属单位房屋 0平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0万元。
（四）预算绩效情况
我单位2019年预算未开展预算绩效工作。
（五）其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
银川市兴庆区回民第一小学2019年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
