银川市回民中学2020年部门预算

银川市回民中学2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市回民中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市回民中学2020年财政拨款收入预算2389.40万元，其中：本年收入2389.40万元，包括一般公共预算拨款2389.40万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算2389.40万元，其中教育支出1771.12万元、社会保障和就业支出343.04万元、卫生健康支出104.87万元、住房保障支出170.37万元。

二、关于银川市回民中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市回民中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出    2389.40万元，其中：本年收入安排支出2389.40万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数（2592.73万元）减少203.33 万元，下降7.84 %。

人员经费2283.96万元，主要包括：基本工资800.82万元、津贴补贴449.89万元、奖金0万元、社会保障缴费447.91万元、伙食补助费0万元、绩效工资163.72万元、其他工资福利支出233.13万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金170.36万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出18.13万元；

公用经费105.44万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费65.47万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费39.97万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

银川市回民中学2020年一般公共预算财政拨款项目支出    万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算0万元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于银川市回民中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市回民中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为    万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

银川市回民中学本年度未发生三公经费，也无因公出国（境）的团组。

四、关于银川市回民中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市回民中学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市回民中学2020年收支预算情况的总体说明

银川市回民中学2020年收入总预算2389.40万元，其中：本年收入2389.40万元，上年结转结余0万元；支出总预算2389.40万元，其中：本年支出2389.40万元，年末结转结余0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2389.40万元，占 100%；事业预算收入 0万元，占0 %；上级补助预算收入0    万元，占0 %；附属单位上缴预算收入 0万元，占 0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入 0万元，占0%；投资预算收益 0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0 %。

本年支出包括：行政支出2389.40万元，占100%；事业支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年银川市回民中学本级无机关运行费。

（二）政府采购情况

2020年，银川市回民中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，银川市回民中学占用使用国有资产总体情况为房屋26723平方米，价值5198.11万元；土地44335平方米，价值为评估；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值180.87万元；其他资产价值968.29万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋26723平方米，价值5198.11万元；土地44335平方米，价值未评估；车辆0辆，价值0 万元；办公家具价值180.87万元；其他资产价值968.29万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0 万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2020年银川市回民中学未开展预算绩效工作。

（五）其他需说明的事项

无

银川市回民中学2020年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。