目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
依据国家规定的课程设置和教学内容设置开展教育教学活动，并达到国家规定的教育教学质量标准。加强德育工作，构建学校、家庭和社会的德育教育网络，提高德育教育的实效性加强学校安全教育，消除安全隐患，预防责任事故发生。加强学校后勤管理，提高服务水平，促进教育教学工作开展。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市第十中学2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。
1. 机构情况：全额拨款事业二级预算单位；
2. 机构设置：银川市第十中学为银川市兴庆区教育局下属事业单位，现内设校长办公室、副校长办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、学籍办公室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室、理化生办公室、政史地办公室、体育办公室、信息技术办公室等。
3.人员情况：
（1）年末在编人数：81人。（2017年1月转正特岗1人；2017年11月兴庆区内部调整调出4人；有1人正在办理调动手续，编制目前在本单位）
（2）退休人员：95人（已于2016年6月转入银川市社保）
（3）学校班级：20个班，学生人数：758人。
（4）其他人员：公益性岗位人员7人，临时工门卫2人，保安1人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计14253933.06元，支出总计14229266.78元。与2016年相比，收入总计减少-889677.87元, 下降6%;支出总计减少-881998.04元，下降6%，主要原因是: 2016年部门决算中含1-6月退休人员工资，2016年6月后所有退休人员工资全部转入银川市社保中心，所以2017年度收入、支出比上年减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计14253933.06元，其中：财政拨款收入 13974221.99元，占99%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入279711.07元，占1%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计14229266.78元，其中：基本支出13541930.06元，占96%；项目支出687336.72元，占4%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计13974221.99元，支出总计13877447.96元。与2016年相比，财政拨款收入减少-800403.74元,下降5%，支出总计减少-995747.58元，下降7%，主要原因是2016年部门决算中含1-6月退休人员工资，2016年6月后所有退休人员工资全部转入银川市社保中心，所以2017年度财政拨款收入、支出比上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13877447.96元，占本年支出合计的96%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少-995747.58元，下降7%，主要原因是2016年部门决算中含1-6月退休人员工资，2016年6月后所有退休人员工资全部转入银川市社保中心，所以2017年度一般公共共预算财政拨款支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出13877447.96元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出10393519.37元，占75%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2318962.01元，占17%；医疗卫生也计划生育支出471125.62元,占3%,农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出693840.96元，占5%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11994143元，支出决算为13877447.96元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：本年人员工资上涨，社保、医保、住房公积金等基数相应提高，造成工资福利支出大幅增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出13241141.99元，其中：人员经费12870573.89元，公用经费370568.1元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出10600572.93元，较2017年度年初预算数增加276105.26元，增长2%，主要原因是人员工资上涨；较2016年决算数增加1166742.74元，增长11%。
2.商品和服务支出273468.10元，较2017年度年初预算数减少-26165.90元，降低9%，主要原因是我校学生人数逐年减少，公用经费及义教育经费也相应减少，因此商品和服务支出减少；较2016年决算数减少-469365.59元，降低171%。
3.对个人和家庭的补助2270000.96元，较2017年度年初预算数增加1547960元，增长68%，主要原因是部门决算中含退休人员采暖费及民族团结奖等，年初未做此项预算，所以对个人和家庭补助比年初预算数大幅增加；较2016年决算数减少-2012775.96元，降低88%。
4.其他资本性支出97100元，较2017年度年初预算数增加97100元，增长100%，主要原因是2017年初没有预算其他资本性支出，而2017年进行了办公设备购置，所以部门决算增长；较2016年决算数增加28338.5元，增长29%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度我单位本年无三公经费。
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：我单位本年无三公经费。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少13490元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少13490元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少0的主要原因是：上年度我校孙慧鹃老师参加教育厅组织的全国“西部地区人才培养特别项目”因公出国费，而本年度无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：我单位无公务用车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：我单位本年度无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。我单位无公务接待。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长0%，主要原因是：我单位本年无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加0元，增长0%。主要原因是：我单位为全额拨款事业单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。我单位本年无政府政府采购项目。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积8736平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川市第十中学组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。银川市第十中学今年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
