目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区第七小学概况
一、部门职责
承担小学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。
二、机构设置
1、本单位是兴庆区教育局下属的独立核算的事业一级预算单位，无下属机构，下设部门有：教务处、总务处、大队部、财务室等。
2、人员情况：上年末在编人数48人，本年末在编人数为50人，年末实有人员63人（其中政聘1人，特岗教师1人，校聘11人）。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计8,008,583.68元，支出总计7,961,800.41元。与上年相比：2017年度收入总计7,442,721.57元，支出总计7564715.44元， 收入增加565862.11元、支出增加397084.97元，收入增长7%，支出增加 5% %，收支都比往年增加主要原因是人员增加，工资增长，人员经费相应的收支都增长了。支出增加另一个原因，本单位搬迁后相应的校园文化建设费都增加了.
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计8,008,583.68元，其中：财政拨款收入7,797,148.98元，占 97 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入0元，占 0 %；其他收入211,434.70元，占 3 %。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计7,961,800.41元，其中：基本支出7,239,281.50元，占 91 %；项目支出722,518.91元，占 9 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计7797148.97元，支出总计7,848,577.26元。与上年相比：2017年度财政拨款收入总计7,322,645.35元，支出总计7,446,067.64元。财政拨款收、支总计各增加474503.63元、525931.91元，增长6.4%、7%，收支都比往年增加主要原因是人员增加，工资增长，人员经费相应的收支都增长了。支出增加另一个原因，本单位搬迁后学生人数增加，相应的校园文化建设费都增加了。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7,848,577.26元，占本年支出合计的 98.6 %。与上年一般公共预算财政拨款7322645.35相比，一般公共预算财政拨款支出增加 525931.91 元，增长 7 %，主要原因是：学生人数增加，教师人数增加，相应的支出增加，新迁的学校文化建设费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出7,848,577.26元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支5,960,153.72元，占76%；社会保障和就业（类）支出 1259355.14 元，占16%；住房保障（类）支出 377441.2 元，占4%，医疗卫生与计划生育支出 251627.2 元，占2 %；其他社会保障支出 192950.94 元，占 2 %；.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,939,923.86元，支出决算为7,239,281.50元，完成年初预算的122%。学校规模加大，班级扩张，师资力量增加，学生人数增加，经费增加。
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为4396875元，支出决算为6073376.87元，完成年初预算的138.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员职称晋升，基本工资和津贴补贴增加，学校加大基础建设，商品服务费用提高。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为614131.2元，支出决算为620747.2元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是，有人员调入。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为45652.48元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是，在职教师的职业年金缴纳只是个人部分，本年单位未负担公用部分。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为445,657.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是，退休人员2018年发放了民族团结奖金，年初未做预算。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为60813.18元，支出决算为192950.94元，完成年初预算的317.28%，决算数大于预算数的主要原因是，我校特岗教师和政聘教师的医保和社保均通过其他社会保障和就业支出的项目进行了核算。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关服务事业单位医疗（项）。年初预算为248980.8元，支出决算为251627.2元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是，有人员调入。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为373471.2元，支出决算为377441.2元，完成年初预算的101.1%，决算数大于预算数的主要原因是，有人员调入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7,139,072.98元，其中：人员经费 6898982.98 元，公用经费 240090 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 6303855 .98 元，较年初预算数5614723.86增加689132.12元，增长11%，主要原因是本年度单位人员变动，工资福利待遇增加；较上年决算数5,337,091.87元增加966764.11元，增长15%。学生人数增加，教师人员增加，本年度支出增加.
2.商品和服务支出 240090 元，较年初预算数325200.00减少 85110 元，下降 35 %，主要原因是年度教学楼取暖费未支出去；较上年决算数412,606.00元减少 172516元，下降71%。年度取暖费未支出去，及应付校园文化建设费没有支出去.
3.对个人和家庭的补助595127元，较年初预算数597,527.00元减少2400元，下降0.4%，于年初预算基本持平；较上年决算数1,037,071.48元减少441944.48元，下降74%。主要原因2018年度个人和家庭补助决算不包含职工公积金而2017年个人和家庭补助决算决算中包含职工公积金.
4.其他资本性支出1830元，较年初预算数增加1830元，增长100%，主要原因是2018年资本性支出没有依据，没有进行预算；较上年决算数49076元减少47276元，下降2881%。原因本期资产投入较少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因学校没有三公经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是是我单位无人出国。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无公务用车。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元.一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位无公务接待。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
主要原因单位没有产生公务用车购置及运行费及公务接待费.
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降）0%，主要原因是：单位没有政府性基金。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因：本单位没机关运行费。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。2018年，我校没有政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 9524.62 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2018年度无政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无对第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无评价。
2 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 0 元，执行数为 0 元，完成预算的 0 %。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
