目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市第二十一中学概况
一、主要职能：
我校组织机构健全，职责配置齐全，分工明确，责任到人，协调发展。学校在工作中，依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》，贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，开足开齐课程，按照规定标准顺利的完成教育教学任务，保证教育教学质量。教师工资能够按时足额发放，教育经费能够按时划拨到位，学校资金运行规范健康
二、机构设置
1、本单位是兴庆区教育局下属的独立核算的事业一级预算单位，无下属机构，下设部门有：校长室、德育处、教务处、总务处、团委、财务室等。
2、人员情况：本年末在编人数为86人，年末实有人员96人(长期聘用1人，临时聘用9人）。共设24个教学班，学生人数1128人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计15,413,612.06元，支出总计15,413,612.06元。与上年相比，收入总计减少507795.22 ，支出总计减少507795.22 元，分别下降了3.19% 和3.19%，收入减少主要原因是学生人数较上年减少。支出减少主要原因商品服务支出较上年减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计14,863,095.10元，其中：财政拨款收入14,528,277.60元，占97.75%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入334,817.50元，占2.25%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计14,786,765.98元，其中：基本支出13,650,380.34元，占92.31%；项目支出1,136,385.64元，占7.69%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计14,640,854.52元，支出总计14,640,854.52元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少811579.2元，下降5.25%，主要原因是学生人数较上年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：
2019年度一般公共预算财政拨款支出14,461,916.89元，占本年支出合计的97.80%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少877，939.91元，下降5.72%，主要原因是学生人数较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：
2019年度一般公共预算财政拨款支出14,461,916.89元，主要用于以下方面：教育支出11,034,365.66元，占76.30%；社会保障和就业支出2,100,848.03元，占14.53%；卫生健康支出530,681.28元，占3.67%；住房保障支出796,021.92元，占5.50%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,259,800元，支出决算为14,461,916.89元，完成年初预算的109.07%，其中：
教育支出，年初预算为 9,929,800 元，支出决算为11,034,365.66元，完成年初预算的111.12%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增资。
社会保障和就业支出，年初预算为 2,003,300 元，支出决算为2,100,848.03元，完成年初预算的104.87%，决算数大于（小于）预算数的主要原因社保费调整。
卫生健康支出，年初预算为530,700元，支出决算为530,681.28元，完成年初预算的100.00%。
住房保障支出，年初预算为796,000元，支出决算为796,021.92元，完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13,505,277.60元，其中：人员经费12,968,834.60元，公用经费536,443.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出12,731,414.60元，较年初预算数增加927114.60 元，增长7.85%，主要原因是在职人员增资；较上年决算数减少415916.54元，下降3.16%。
2.商品和服务支出536,443.00元，较年初预算数减少834657元，下降60.87%，主要原因是大型维修项目较上年减少。由于其他原因，尚有一些票据未支出；较上年决算数增加34774.25元，增长6.93%。
3.对个人和家庭的补助237,420.00元，较年初预算数增加 213,020.00元，增长873.03%，主要原因是年初部门预算支出只包括生活补助和其他对家庭个人补助，决算支出还包括退休费；较上年决算数减少121,640.00元，下降33.88%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明：
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明：
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。我校无三公经费支出。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，无开支。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。我校无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。我校无公务接待费。其中： 国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明：2019年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。
（二）政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积10863平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
我单位未组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。我单位未组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
我单位未组织对项目开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果：
我单位未开展重点项目绩效评价。项目全年预算数为0元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
