目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市第十中学单位概况
一、部门职责
依据国家规定的课程设置和教学内容设置开展教育教学活动，并达到国家规定的教育教学质量标准。加强德育工作，构建学校、家庭和社会的德育教育网络，提高德育教育的实效性加强学校安全教育，消除安全隐患，预防责任事故发生。加强学校后勤管理，提高服务水平，促进教育教学工作开展。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，本单位是纳入2020年部门决算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入兴庆区2020年部门决算编制的单位共有1家：银川市第十中学
1.机构情况：全额拨款事业一级预算单位；
2.机构设置：本单位内设17个机构，主要有校长办公室、副校长办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、学籍办公室、七年级办公室、八年级办公室、九年级办公室、理化生办公室、政史地办公室、体育办公室、信息技术办公室等。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计16360908.41 元，支出总计 16360908.41 元。与上年相比,收入总计增加1382165.01元增长9.22%、支出总计增加1382165.01元，增长9.22%，主要原因是人员工资上涨。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计16071709.92元，其中：财政拨款收入15754969.20 元，占98.03%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入 316740.72元，占1.97%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计15772757.45元，其中：基本支出14362005.04元，占91.06%；项目支出1410752.41 元，占8.94%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计15945147.32元，支出总计15945147.32元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1566279.46元、支出总计增加1566279.46元，收入增长10.89 %，支出增长10.89%，主要原因是人员工资上涨。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出15365946.31元，占本年支出合计的97.42%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1667980.17 元，增长12.17%，主要原因是人员工资上涨。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出15365946.31元，主要用于以下方面：按所涉及的支出功能分类科目，一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出11744720.08元，占76.43%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2509255.51元，占16.33%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出712095.00元，占4.63%，卫生健康(类)支出399875.72元,占2.61%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11484616.98元，支出决算为15365946.31元，完成年初预算的133.80 %，其中：
1.初中教育：年初预算为8479831.00元，支出决算为11744720.08元，完成年初预算的138.50%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算数不含义务教育经费及一中教育共同体经费。
2.机关事业单位基本养老保险缴费：年初预算为1018571.52元，支出决算为940499.46元，完成年初预算的92.33%，决算数小于预算数的主要原因为有人员退休及人员调出。
3.事业单位离退休：年初预算为 0元，支出决算为1109303.56元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因为年初预算数中不含离退休人员民族团结奖。
4.其他社会保障和就业：年初预算为140053.58元，支出决算为74672.77元，完成年初预算的53.32%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休、人员调出及公岗人员社保还未支出完毕。
5.事业单位医疗：年初预算为509285.76元，支出决算为399875.72元，完成年初预算的78.52%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休及人员调出。
6.住房公积金：年初预算为827589.36元，支出决算为712095元，完成年初预算的86.04%，决算数小于预算数的主要原因有人员退休及人员调出。
7.机关事业单位职业年金缴费：年初预算为509285.76元，支出决算为384779.72元，完成年初预算的 75.55%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休及人员调出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13980462.42元，其中：人员经费13566832.23 元，公用经费413630.19 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出12351839.67元，较年初预算数增加 1341879.69元，增长10.86 %，主要原因是人员工资上涨；较上年决算数增加773335.68 元，增长6.68 %。
2.商品和服务支出413630.19元，较年初预算数增加10073.19 元，增长2.50 %，主要原因是年初预算中不含义教经费；较上年决算数增加75112.42 元，增长22.19 %。
3.对个人和家庭的补助1214992.56元，较年初预算数增加1143892.56元，增长1608.85 %，主要原因是年初预算中不含退休人员民族团结奖；较上年决算数增加516657.56 元，增长73.98 %。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无其他资本性支出；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位是全额拨款事业单位的义务教育初级中学,2020年无三公经费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位2020年无因公出国人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位2020年无公务用车。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我单位2020年无公务接待。其中： 国内接待费支出0元 。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位是全额拨款事业单位。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的00%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积8736平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。2020年度无政府性基金预算项目支出，没有开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
