目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市第十七中学单位概况
一、部门职责
承担初级中学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区初级中学教育教学，促进学生全面发展。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市第十七中学2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
1. 机构情况：事业法人单位，无变动；
2.机构设置：银川市第十七中学，为银川市兴庆区财政局所属公益一类无级别事业单位，现内设8个机构（党支部、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、团委、年级组）。
3. 人员情况：事业编制人员161人，实有152人，非在编人员1人，学生年末人数为2339人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计32,270,540.99元，支出总计31,650,689.21元。与上年相比，收入总计增加4852444.79元，增长 17.7 %，主要原因是学生人数增加，经费增加，教师职称、薪级评定，工资及社保相应增加；支出总计增加2927495.56，增长10.19%，主要原因是改善教育教学条件及配备疫情防控物品及设施，加强结余结转资金支出进度,提高财政资金使有效益。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计32,270,540.99元，其中：财政拨款收入30,840,012.69元，占95.57 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入1,430,528.30元，占 4.43 %。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计31,650,689.21元，其中：基本支出29,546,272.66元，占 93.35%；项目支出2,104,416.55元，占 6.65 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计30,840,012.69元，支出总计30,017,391.43元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4132649.71元，增长15.47%，主要原因是学生人数增加，经费增加，教师职称、薪级评定，工资及社保相应增加。财政拨款支出总计增加1964733.33元，增长7%，主要原因是改善教育教学条件及配备疫情防控物品及设施，加强结余结转资金支出进度,提高财政资金使有效益。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出30,017,391.43元，占本年支出合计的 94.84 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1964733.33 元，增长 7 %，主要原因是改善教育教学条件及配备疫情防控物品及设施，加强结余结转资金支出进度,提高财政资金使有效益。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出30,017,391.43元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出23,756,345.35元，占 79.14 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出3,714,913.73元，占 12.38%；卫生健康支出（类）1,048,729.92元，占 3.49%，住房保障（类）支出1,497,402.43元，占 4.99 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算25,721,196.55元，支出决算为30,017,391.43元，完成年初预算的 116.7 %，其中：
1.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，主要原因我单位没有一般公共服务行政运行。
2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为19538448.5元，支出决算为23,653,700.66元，完成年初预算的121.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员职称晋升，薪级工资增加，学校加大基础建设，商品服务费用提高。
3.教育支出（类）普通教育（款） 其他普通教育支出（项）。年初预算为0元，支出决算为102644.69元，完成年初预算100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度体育设施对外开放资金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为2089000.32元，支出决算为1839851.35元，完成年初预算的88.07%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有8名教师退休。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为1044500.16元，支出决算为245297.17元，完成年初预算的23.48%，决算数小于预算数的主要原因是在职教师的职业年金只缴纳个人部分，单位暂不缴纳；另外，2020年我校退休8名教师，补缴了职业年金的公用部分。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为0 元，支出决算为1,332,904.96元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是，退休教师发放民族团结奖和文明城市奖，年初未做预算。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为296860.25元，支出决算为296860.25元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关服务事业单位医疗（项）。年初预算为1048729.92元，支出决算为1048729.92元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1703657.4元，支出决算为1497402.43元，完成年初预算的87.89%，决算数小于预算数的主要原因是本年度本年度有8名教师退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出28,233,013.58元，其中：人员经费26,571,325.88元，公用经费1,661,687.70元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出25,198,128.92元，较年初预算数增加 2539829.87元，增长 11.21 %，主要原因是本年度单位人员职称、薪级晋升，工资福利待遇增加；较上年决算数增加 2163179.14 元，增长9.39 %。
2.商品和服务支出3,053,714.55元，较年初预算数增加 272101.05 元，增长 9.78 %，主要原因是学校新增聘用教师5人；较上年决算数增加 333037.23 元，增长 12.24 %。
3.对个人和家庭的补助1,690,657.96元，较年初预算数增加 1509373.96 元，增长 832.6 %，主要原因是支付退休教师民族团结奖、文明城市奖；较上年决算数增加889478.96元，增长 111.02 %。
4.其他资本性支出74,890.00元，较年初预算数减少 25110 元，下降 25.11 %，主要原因是受疫情影响，暂停部分业务活动开支，未采购相关设备；较上年决算数减少 1420962 元，下降 94.99 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我校本年度未发生“三公”经费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我校无因公出国（境）人员开支。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：无开支。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无公务用车。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是我校无公务接待业务。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是我校没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2020年度本部门机关运行经费年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %。决算数大于（小于）预算数的主要原因我校为全额拨款事业单位，未有机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积 26723 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个，涉及资金1,611,670.66元，占一般公共预算项目支出总额的90.32 %。我单位无政府性基金预算项目支出，因此未开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中， 无项目委托第三方机构开展绩效评价。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
