目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区月牙湖中学单位概况
一、部门职责
1、贯彻国家教学方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
2、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理 及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理,筹措资金,改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作,提高办学质量和办学效益。
3、按照义务教育课程计划,开齐课程,开足课时,认真实施小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。实施本学区九年义务教育教学,促进学生全面发展。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区2020年度部门决算编报范围的单位共1个，银川市兴庆区月牙湖中学属兴庆区财政局一级预算单位。
我校机构设置情况如下：
1、机构情况：事业法人单位，2020年度无变动；
2、机构设置：银川市兴庆区月牙湖中学，为银川市兴庆区财政局所属教育事业单位，现内设7个科室：校长室、副校长室、教务处、总务处、德育处、档案室、财务室。
3、人员情况：事业编制人员49人，实有49人；特岗教师6人;政府聘用人员（非在编）1人；临时聘用人员8人（教师1人、厨师2人、保洁工2人、保安2人、校医1人）。现在校人员共计64人。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计11246135.27元，支出总计10270590.37元。与上年相比，收入增加2135614.23元，增长19%，支出增加1384379.65元，增长13.5%，主要原因是工资上调，临聘人员增加，教师缴费基数增长，导致各项社保等经费增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计11246135.27元，其中：财政拨款收入10893610.27元，占96.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入352525元，占3.1%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计10270590.37元，其中：基本支出8223789.12元，占80.1%；项目支出2046801.25元，占19.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计10893610.27元，支出总计9663017.84元。与上年相比，财政拨款收入增加2122683.23元，增长19.5%，支出增加921619.36元，增长9.5%，主要原因是人员工资上调，临聘人员增加，教师缴费基数增长，导致各项社保等经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出9663017.84元，占本年支出合计的94.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加921619.36元，增长9.5%，主要原因是人员工资上调，临聘人员增加，教师缴费基数增长，导致各项社保等经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出9663017.84元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出8601808.78元，占89%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出490121.06元，占5.1%；卫生与健康（类）支出221400元，占2.3%；住房保障（类）支出349688元，占3.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7900432.21元，支出决算为9663017.84元，完成年初预算的122.3%，其中：
1、教育（类）支出8601808.78元，年初预算为6165200元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因学校各项活动增多及校园维修支出增加。
2、社会保障和就业（类）支出490121.06元，年初预算为961800元，完成年初预算的51%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险公用部分比例下调，预算拨款部分结余，有退休教师移交社保社保。
3、医疗卫生与健康（类）支出221400元，年初预算为294800元，完成年初预算的75.1%，决算数小于预算数的主要原因人员调整，数量减少。
4、住房保障（类）支出349688元，年初预算为478600元，完成年初预算的73.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职教师的职业年金只缴纳个人部分和本年度退休教师的职业年金，在职教师职业年金公用部分暂未缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7782401.12元，其中：人员经费7419548.32元，公用经费362852.8元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7334822.32元，较年初预算数增加799066.61元，增长12.2%，主要原因是工资上调，相应的各项人员经费增长以及伙食补贴、民族团结奖等；较上年决算数增加969250.92元，增长13.2%。
2.商品和服务支出362852.8元，较年初预算数增加26456.3元，增长7.8%，主要原因是相应的劳务费增长，学校校园文化建设及维修改造各项支出增加；较上年决算数减少250801.69元，下降69.1%。
3.对个人和家庭的补助84726元，较年初预算数增加39926元，增长47.1%，主要原因是决算中增加了退休教师民族团结奖；较上年决算数增加52866元，增长62.4%。
4.其他资本性支出0元。较年初预算数增加（减少）0元，较上年决算数增加（减少）0元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元。与上年相比，减少（增加）0元。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2020年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积10214平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
