目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区第二十九小学
单位概况
一、部门职责
承担小学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区第二十九小学2022年度部门决算编报范围的单位共1个。
1.机构情况：事业法人单位，无变动；
2.机构设置：银川市兴庆区第二十九小学，为银川市兴庆区教育局所属公益一类全额拨款事业单位。2022年下设部门有：校长办公室、副校长办公室、教务处、少先队大队部、总务、财务室、各年级办公室、音乐办公室、美术办公室等。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
年末在编人数：38人；退休人员：10人；学校班级：18个班，学生人数：687人。
4.当年取得的主要事业成效
（1）成功创建四星级党支部；
（2）成功创建自治区“防震减灾科普示范校”；
（3）学校排球队荣获“银川市第八届青少年排球锦标赛”小学混合组第七名的优秀成绩；荣获银川市第三届青少年沙滩排球锦标赛小学男子组第一名、第二名、小学女子组第七名的优异成绩，夏超、冶海银老师被评为银川市优秀教练员。
（4）.校舞蹈队荣获银川市“希望杯”舞蹈大赛兴庆区预选赛
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计9824081.83元，支出总计9800206.25元。与上年相比，收入增加2542765.33元，增长35%，支出增加1752667.64元增长22%，主要原因是本年度教职工人员职称晋升、工资晋升带来工资基数增长、同时社保费、医保及公积金等相关缴费基数增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计9824081.83元，其中：财政拨款收入9484963.22元，占96.54%；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占0%；其他收入339118.61元，占3.46%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计9800206.25元，其中：基本支出9144665.2元，占93.31%；项目支出655541.05元，占6.69%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计9484963.22元，支出总计9800206.25元。与上年相比，财政拨款收入增加2811605.34元，增长42%，支出增加1752667.64元，增长22 %，主要原因是本年度教职工人员职称晋升、工资晋升带来工资基数增长、同时社保费、医保及公积金等相关缴费基数增加，故本年度支出与去年同比增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 9484963.22 元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2058671.44 元，增长28%，主要原因是本年度教职工人员职称晋升、工资晋升带来工资基数增长、同时社保费、医保及公积金等相关缴费基数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 9484963.22 元，一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 7023679.66 元，占 74 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 1514231.99 元，占 16 %；卫生健康支出 243065.57 元，占 2.56 %；住房保障（类）支出 703986 元，占 7.42 %.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6135614.2元，支出决算为9144665.2 元，完成年初预算的 149 %，其中：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为4850121元，支出决算为7338922.69元，完成年初预算的151.31%，决算数大于预算数的主要原因是人员职称晋升，基本工资和津贴补贴增加，学校加大基础设施建设力度，商品服务费用提高。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为0元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）.
年初预算439860元，支出决算为782973.12元，完成年初预算的178.01%.决算数大于预算数的主要原因是人员调入缴费基数增加，补缴特岗转正教师基本养老保险等。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）.
年初预算为219930元，支出决算为564109.86元，完成年初预算的 256.50%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入缴费基数增加，补缴特岗转正教师职业年金等。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为65466.20元，支出决算为56343.6元，完成年初预算的86.06%。决算数小于预算数原因是本年度有退休教师去世，相应津贴补助减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关服
务事业单位医疗（项）。
年初预算为219930元，支出决算为243065.57元，完
成年初预算的110.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员职称晋升，基本工资和津贴补贴、缴费基数增加。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为340307元，支出决算为703986元，完成年初预算的206.87%.决算数大于预算数的主要原因是人员职称晋升，基本工资和津贴补贴、缴费基数增加、补缴特岗转正教师公积金费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 9144665.2 元，其中：人员经费8867518.2 元，公用经费 277147 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 8448876.15 元，较年初预算数增加 2638903.95 元，增长 45.42 %，主要原因特岗教师转正工资及其他工资福利上升；较上年决算数增加 2141378.81 元，增长34%。
2.商品和服务支出 848331.66 元，较年初预算数增加 615289.66元，增长264 %，主要原因是学校外聘老师增加、2022年学校外聘财务人员、学校加大基础设施建设力度，商品服务费用提高；较上年决算数减少202042.78元，下降19%。
3.对个人和家庭的补助186405.41元，较年初预算数增加93805.41元，增长 101.3 %，主要原因是退休人员2022年2次的民族团结奖金及2022年创建文明城市奖；较上年决算数增加117985.41元，增长172%。
4.其他资本性支出1350元，较年初预算数增加 1350元，增长 100 %，较上年决算数增加1350元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度我校没有“三公”经费。
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %，
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。0全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。0其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元，国（境）外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费年初预算为341325元，支出决算为587041.6元，完成年初预算的171.9%；比上年增加97006.4元，增长39.7%。决算数大于预算数的主要原因:2021年有4名特岗教师转正，增加了工资、社保等其他费用支出；同时财政追加了劳务费和商品服务支出费用。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积 4429.6 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目7个，涉及资金655541.05元，占一般公共预算项目支出总额的112%。组织对2022年度等 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
