目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分银川市第四幼儿园单位概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党的各项教育工作方针、政策，编制银川市第四幼儿园工作发展规划并进行实施。
（二）统筹管理银川四幼集团下8家公办园教育经费，监测集团下8家幼儿园经费的筹措和使用情况；按照有关规定管理各园的教育资助项目；负责幼儿园的各项资金报批、审核以及国有资产的监督与管理。
（三）根据国家和自治区、银川市及兴庆区的总体要求，组织实施银川四幼集团公办园的设置标准，按照保教管理要求，开展教育教学改革。
（四）统筹管理银川四幼集团各公办园校园治理工作，指导集团各园开展教职工思想政治教育、品德教育、健康卫生、国防教育及校园安全管理工作。
（五）负责银川四幼集团公办园教师管理工作，统筹规划和指导各园开展教职工队伍建设；做好集团内各园教职工调配；组织专业技术人员进行职称上报评审工作；组织各园教师开展继续教育。加强教师队伍的日常管理。
（六）组织开展集团各园教科研、教学研究，进行课程建设。
（七）按照相关政策，做好集团各园招生工作。
（八）承担四幼集团公办园教育教学日常督导工作。负责对集团公办园贯彻执行教育工作方针、政策和教育法规的情况进行督导检查；对幼儿园教师专业提升等工作进行指导。
（九）做好校园安全管理，督促集团各公办园加强对教师和幼儿的安全教育，配合上级主管部门完成各项安全生产工作。
（十）做好兴庆区教育局、财政局交办的其他事项。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入银川市第四幼儿园部门（单位）2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为银川市第四幼儿园。
银川市第四幼儿园是隶属于银川市兴庆区教育局的一级预算单位，内设综合办公室、人事财务室、备课室、资料室、医务室、保安室、库管室7个部门。
人员情况：事业在编教师45人。保安2人。政府聘用人员1人，包干教师13人，单位聘用人员10人。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计32306736.76元，支出总计32306736.76元。与上年相比，收入总计增加6853304.21元，增长26.92%，支出总计增加6853304.21元，增长26.92%，收入增长的主要原因是在职人员职称晋升、工资增加，社保基数上涨，新增加了1所回收园全年教育投入。支出增长的主要原因是在职人员职称晋升、工资增加，社保基数上涨，新增加了1所回收园全年教育支出，改善办园条件资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计31076795.33元，其中：财政拨款收入24921773.30元，占80.19%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6155022.03元，占19.81%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计30683241.29元，其中：基本支出29606728.70元，占96.49%；项目支出1076512.59元，占3.51%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计24921773.30元，支出总计24921773.30元。与上年相比，财政拨款收入总计增加9145922.53元 ，增长57.97 %，财政拨款支出总计增加6599446.83元，增长36.02%，财政拨款收入增长的主要原因：在职人员职称晋升、工资增加，社保基数上涨，新增加了1所回收园全年教育投入。财政拨款支出增长的主要原因在职人员职称晋升、工资增加，社保基数上涨，新增加了1所回收园全年教育支出，改善办园条件资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出24921773.30元，占本年支出合计的81.22%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6599446.83元，增长36.02%，主要原因是在职人员职称晋升、工资增加，社保基数上涨，新增加了1所回收园全年教育投入，改善办园条件资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出24921773.30元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出22291226.59元，占89.45%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1733090.27元，占6.95%；卫生健康支出242123元，占0.97%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出655333.44元，占2.63%。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8236727.68元，支出决算为24921773.30元，完成年初预算的302.57%，决算数大于预算数，主要原因是在职人员职称晋升、工资增加，社保基数加大。社保、医保、住房公积金提高；2022年新增加了一所回收园全年支出致使人员工资、社保金额增大，伙食账其他收入金额增大；各回收雷锋全年工资及社保预算由上级主管部门统一下达。
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为6727270.00元，支出决算为28052694.58元，完成年初预算的416.99%，决算数大于预算数的在职人员职称晋升、工资增加，社保基数加大。社保、医保、住房公积金提高；2022年新增加了一所回收园全年支出致使人员工资、社保金额增大，伙食账其他收入金额增大；各回收雷锋全年工资及社保预算由上级主管部门统一下达。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为586200元，支出决算为987147.46元，完成年初预算的 168.40%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职称晋升、工资增加，社保基数回大，以及进行了在职人员养老保险补差。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为238500.00 元，支出决算为 677625.13元，完成年初预算的284.12%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职称晋升、工资增加，社保基数加大，以及进行了在职人员职业年金补差。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为68317.68元，支出决算为68317.68元，完成年初预算的100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关服务事业单位医疗（项）。年初预算为242123.00元，支出决算为242123.00元，完成年初预算的100%。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为374306.00元，支出决算为655333.44元，完成年初预算的175.08%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职称的主要原因是在职人员职称晋升、工资增加，社保基数加大，以及进行了在职人员住房公积金补差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出24141816.49元，其中：人员经费22354122.41元，公用经费1787694.08元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出22073879.38元，较年初预算数6519477.68元增加15554401.70元，增长238.58%，主要原因是在职人员职称晋升、工资增加，社保基数加大。社保、医保、住房公积金提高；本年收回民办幼儿园致使人员工资、社保金额增加，上级拨款未列入年初预算；较上年决算数11320372.67元增加10753506.71元，增长94.99%。
2.商品和服务支出1636835.08元，较年初预算数1567800元增加69035.08元，增长4.40%，主要原因是：增加了回收公办园二十八幼校园文化支出。较上年决算数1490710.18元增加146124.9元，增长9.80%。
3.对个人和家庭的补助280243.03元，较年初预算数180200元，增加100043.03元，增长55.52%，主要原因是年初预算未含退休人员文明城市奖85792.54元；较上年决算数73195.80元增加207047.23元，增长282.87%。主要是上年退休人员支出项目归类在工资福利中。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是无；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。
5.资本性支出150859.00元，较年初预算数149500元，增加1359元，增长0.91%，主要原因是本年各项活动新购资产；较上年决算数147770.95元增加3088.05元，增长2.09%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因无。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积3302.92平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目6个，涉及资金779956.81元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，未对0项目分别委托第三方机构开展绩效评价。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
