目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
承担小学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区实验第二小学2022年度部门决算编报范围的单位共1个，属兴庆区教育局主管二级预算单位。机构设置：事业单位机构设置为1个，为银川市兴庆区财政局所属公益一类财政全额拨款事业单位。 下设校长书记室、教导处、总务处、少队室、工会活动室、财务室、年级办公室、功能室、阅读室、音乐美术室、计算机室、打印室等。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计63,446,102.41元，支出总计63,331,073.21元。与2021年度相比收入总计增加 9,598,470.60元，增长17.83%，主要原因是：2022年学生增加较多；教职工医保、社保基数调整。与2021年度相比支出总计增加8,549,732.70元，增长15.61%，主要原因是： 2022年学生增加较多；2022年教职工工资福利支出增长等原因。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计63,446,102.41元，其中：财政拨款收入61,293,412.41元，占96.61%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,152,690.00元，占3.39%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计63,331,073.21元，其中：基本支出54，751，076.98元，占86.45%；项目支出8,579,996.23元，占13.55%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计61,293,412.41元，支出总计61,293,412.41元。与2021年度相比，财政拨款收入总计增加9,637,847.96元，增长18.66%，主要原因是：2022年有新增教师及教职工工资福利支出增长等原因；财政拨款支出总计增加862,724.36元，增长16.38％。主要原因是：2022年有新增教师及教职工工资福利支出增长等原因。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出61,293,412.41元，占本年支出合计的96.78%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9,637,847.96元，增长18.66%，主要原因是2022年有新增教师及教职工工资福利支出增长等原因。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出61,293,412.41元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出45,427,466.09元，占74.12%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出9,956,282.3元，占16.24%；卫生健康（类）支出1,216,537.02元，占1.98%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出4,693,127.00元，占7.66%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为45,265,893.56元，支出决算为61,293,412.41元，完成年初预算的135.41%。教育决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增长。二是人员职称晋升，基本工资和津贴补贴增加。其中（按支出功能分类说明）：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）（2050202) 年初预算35,259,725.00元，决算为45,387,466.09元，完成年初预算的128.72 %，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长及人员职称晋升、基本工资和津贴补贴增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）（2059999）年初预算0.00元，决算数为40,000.00元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初时没有做教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）（2059999）的预算。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080502）年初预算0.00元，决算为707,231.62元，决算数大于预算数的原因是年初没有做社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080502）的预算。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）年初预算3，425，870.00元，决算为5,041,237.51元，完成年初预算的147.15 %，决算数大于预算数的原因是人员经费增长及人员职称晋升，基本工资和津贴补贴增加。
5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）年初预算1,712,935.00元，决算为3,745,822.97元，完成年初预算的218.68%，决算数大于预算数的主要原因：人员经费增长及人员职称晋升，基本工资和津贴补贴增加。
6、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）（2089999）。年初预算496,282.56元，决算为461,990.20元，完成年初预算的93.09%，决算数小于预算数的主要原因是2022年有教师退休。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）年初预算1,716,651.00元，决算为1,216,537.02元，完成年初预算的70.87%，决算数小于预算数的原因是2022年有教师退休。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）年初预算2,654,430.00元，决算为4,693,127.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的原因是补缴了2021年住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出53,050,340.98元，其中：人员经费52,454,788.98元，公用经费595,552.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出51,521,583.66元，较2022年度年初预算数增加8,702,489.10元，增长了20.32%，主要原因是教师增加及人员职称晋升、基本工资和津贴补贴增加；较2021年度决算数增加10,153，768.56元，增长了24.55%。
2.商品和服务支出595,552.00元，较2022年度年初预算数减少1,305,747.00元，减少68.68%，主要原因一般公共预算财政拨款基本支出减少。较2021年度决算数减少2884758.93元，降低了82.88%。
3.对个人和家庭的补助933,205.32元，较2022年度年初预算数增加387，705.32元，增长71.07%，主要原因是支付了退休教师的民族团结奖及文明城市奖；较2021年度决算数增加了643，616.18元，增长了222.25%。主要原因是：2022年度发放了退休教师2022年文明城市奖。
4.资本性支出（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。
5.资本性支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无，较2021年度决算数增加0元，增长0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。
7.对企业补助0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。
8.其他支出0元，较2022年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2021年度决算数增加0元，增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位本年度无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无（按支出功能分类科目说明）。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费支出0元，比2021年度增加0元，增长0%。主要原因是本单位无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门房屋面积25572.76平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，0组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。银川市兴庆区实验第二小学今年在部门决算中增加0项绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
