目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分宁夏银川市兴庆区第十一幼儿园单位概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家学前教育方针政策，以《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》为指导，提供普惠、优质的学前教育服务。

2.承担3-6岁幼儿保育工作，保障幼儿身心健康，培养良好生活、卫生习惯，落实食品安全、健康监测等保育管理要求。

3.开展适宜幼儿发展的教育活动，促进幼儿在健康、语言、社会、科学、艺术等领域全面发展，避免小学化倾向。

4.负责幼儿园师资队伍建设，组织教师参加专业培训、教研活动，提升教师专业素养与保教能力。

5.规范幼儿园财务与资产管理，严格执行财政预算、决算制度，确保经费专款专用，保障园所正常运转与安全维护。

6.搭建家园沟通桥梁，通过家长会、家访、亲子活动等形式，引导家长参与幼儿教育，形成家园共育合力。

二、机构设置

本单位是兴庆区教育局下属独立核算的二级预算单位，下设部门有：园长室、保教室、医务室、总务室、财务室、保管室等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2304451.03元，支出总计2304451.03元。与上年相比，收、支总计各增加2304451.03元，增长100%，主要原因是本单位为2024年新独立核算单位，无上年决算数，增加数为全年决算数。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2278572.64元，其中：财政拨款收入2186852.64元，占96%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入91720元，占4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2285613.31元，其中：基本支出124743元，占5%；项目支出2160870.31元，占95%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%；对附属单位补助支出0.00元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2186852.64元，支出总计2186852.64元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加2186852.64元，增长100%，主要原因是本单位为2024年新独立核算单位，无上年决算数，增加数为全年决算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2186852.64元，占本年支出合计的96%。与上年相比，一般公共预算财政拨款增加2186852.64元，增长100%，主要原因是本单位为2024年新独立核算单位，无上年决算数，增加数为全年决算数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2186852.64元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0.00元，占0%；教育（类）支出2186852.64元，占100%；科学技术（类）支出0.00元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0.00元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出0.00元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算667056元，支出决算为2186852.64元，完成年初预算的327.8%，其中：

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为667056元，决算支出为2186852.64元，完成年初预算的327.8%，决算数大于预算数的主要原因是本单位2024年追加部分不足的预算项目，决算数与预算数存在偏差；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出124743元，其中：人员经费0元，公用经费124743元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是在编人员工资福利支出在银川市第三幼儿园（总园）核算；较上年决算数增加0.00元，增长0%。

2.商品和服务支出124743元，较年初预算数增加28743元，增长29.94%，单位2024年对追加部分不足的预算项目，决算数与预算数存在偏差；较上年决算数增加124743元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长0%，主要原因是本年该科目无预算；较上年决算数增加0.00元，增长0%。

4.其他资本性支出2400元，较年初预算数增加2400元，增长100%，主要原因是单位2024年追加部分不足的预算项目，决算数与预算数存在偏差；较上年决算数增加2400元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。与上年数持平，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位2024年度未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；与上年数持平。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；与上年数持平。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位2024年度未发生公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；与上年数持平。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是本单位2024年度未发生公务接待费。其中：国内接待费支出0.00元。国（境）外接待费支出0.00元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，主要原因是：我单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位2024年未发生机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金792894.58元，占一般公共预算项目支出总额的38%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00元，政府性基金预算支出0.00元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)