目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区第九幼儿园单位概况

一、部门职责

承担学前幼儿教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本园实际的教育发展规划和幼儿园布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本园的教育教学科研和教育教学改革任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区第九幼儿园2024年度部门决算编报范围的单位共1个，为银川市兴庆区第九幼儿园本级单位。

银川市兴庆区第九幼儿园是隶属于银川市兴庆区教育局的一级预算拨款单位，内设园长室  、人事财务室、医务室、总务室、保教室5个科室。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1749595.18元，支出总计1749595.18元。与上年相比，收、支总计各增加1749595.18元，增长100%，主要原因是依据银兴教发〔2023〕115号《兴庆区教育局关于同意设立兴庆区43所公办幼儿园独立会计核算的通知》兴庆区第九幼儿园2024年1月1日起开始独立核算，无上年数据。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1707274.16元，其中：财政拨款收入1609314.16元，占94.26%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入97960元，占5.74%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1686837.78元，其中：基本支出68411.9元，占4.06%；项目支出1618425.88元，占95.94%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1609314.16元，支出总计1609314.16元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1609314.16元，增长100%，主要原因是依据银兴教发〔2023〕115号《兴庆区教育局关于同意设立兴庆区43所公办幼儿园独立会计核算的通知》兴庆区第九幼儿园2024年1月1日起开始独立核算，无上年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1609314.16元，占本年支出合计的95.40%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1609314.16元，增长100%，主要原因是依据银兴教发〔2023〕115号《兴庆区教育局关于同意设立兴庆区43所公办幼儿园独立会计核算的通知》兴庆区第九幼儿园2024年1月1日起开始独立核算，无上年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1609314.16元，主要用于以下方面：教育（类）支出1609314.16元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算651464元，支出决算为1609314.16元，完成年初预算的247.03%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为651464元，支出决算为1609314.16元，完成年初预算的247.03%，决算数大于预算数的主要原因为自聘人员公用社保，幼儿园行政事业性收费返还未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出68411.90元，其中：人员经费0元，公用经费68411.90元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是未发生；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

2.商品和服务支出51212.9元，较年初预算数减少4787.1元，下降8.55%，主要原因是本年厉行节约压减公用支出；较上年决算数增加51212.9元，增长100%。

3.对个人和家庭的补助  0 元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是未发生；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出17199元，较年初预算数减少4801元，下降21.82%，主要原因是本年厉行节约压减其他资本性支出；较上年决算数增加17199元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是未发生。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：未发生。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因我单位为公益二类事业单位无此数据。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算10000元，支出决算总额1899元，完成年初预算的18.99%。其中：政府采购货物预算10000元，支出决算总额1899元，完成年初预算的18.99%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金293900元，占一般公共预算项目支出总额的19.07%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对  0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出  0元。其中，未对项目委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。