目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区实验第三小学单位概况

一、部门职责

我校组织机构健全，职责配置齐全，分工明确，责任到人，协调发展。学校在工作中，依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》，贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，开足开齐课程，按照规定标准顺利的完成教育教学任务，保证教育教学质量。教师工资能够按时足额发放，教育经费能够按时划拨到位，学校资金运行规范健康。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计19,661,449.657元，支出总计  19,690,898.05元。与上年相比，收、支总计各减少2,396,895.2元、2,420,881.00元，分别下降10.87  %、10.95%，主要原因是本年退休人员抚恤金减少及校园文化建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计19,661,449.657元，其中：财政拨款收入19,031,067.89元，占96.79%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入630,381.76元，占3.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计19,690,898.05元，其中：基本支出16,814,934.09元，占85.39%；项目支出2,875,963.96元，占14.61%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计19,031,067.89元，支出总计19,031,067.89元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2,494,968.73元，下降11.59%，主要原因是本年退休人员抚恤金减少及校园文化建设项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,031,067.89元，占本年支出合计的96.65%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,494,968.73元，下降11.59%，主要原因是本年退休人员抚恤金减少及校园文化建设项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19,031,067.89元，主要用于以下方面：教育（类）支出13,707,898.09元，占72.03%；社会保障和就业（类）支出3,571,095.31元，占18.76%；卫生健康（类）支出636,748.49元，占3.35%；住房保障（类）支出1,115,326.00元，占5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,400,627.64元，支出决算为19,031,067.89元，完成年初预算的91.43%。

1. 教育（类）支出年初预算为12,452,978.10元，支出决算为13,707,898.09元，完成年初预算的110.08%，决算数大于预算数的主要原因人员工资增加，基数加大。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为2,960,575.54元，支出决算为3,571,095.31元，完成年初预算的120.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，基数加大,社保增加。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为778,188.00元，支出决算为636,748.49元，完成年初预算的81.82%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员抚恤金减少。

4. 住房保障（类）支出年初预算为1,208,886.00元，支出决算为1,115,326.00元，完成年初预算的92.26%，决算数小于预算数的主要原因是未补缴以前年度住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出16,813,634.09元，其中：人员经费16,134,912.47元，公用经费678,721.62元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出15,303,226.29元，较年初预算数增加390,026.29元，增长2.62 %，主要原因是人员调资。

2.商品和服务支出678,721.62元，较年初预算数增加61,221.62元，增长  9.91%，主要原因是人员调资。

3.对个人和家庭的补助831,686.18元，较年初预算数增加26,796.18元，增长  3.33 %，主要原因是人员调资。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00 元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算33,623.40元，支出决算总额33,623.40元，完成年初预算的100.00%。其中：政府采购货物预算33,623.40元，支出决算总额33,623.40元，完成年初预算的100.00%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00 元，完成年初预算的0.00%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积15,852.7平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  6 个，涉及资金2,217,433.8元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。