目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市第十五中学单位概况

一、部门职责

1.承担中学教育教学工作，宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。

2.配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

7.按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.实施本学区初级中学教育教学，促进学生全面发展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，银川市第十五中学纳入兴庆区教育局2023年度部门决算编报范围的单位共  1个，无二级预算单位。

1. 机构情况：事业法人单位，无变动。

2. 机构设置：银川市第十五中学，为银川市兴庆区财政局所属全额拨款事业单位，现内设教务处（图书室、实验室、文印室等）、政教处、总务处（后勤保管室、医务室、电工室等）、团委、工会、财务室、教科研室、教育发展中心、信息中心、各年级各科办公室（七、八、九年级办公室、体育组等）、名师工作室等。

人员情况：事业编制数183人，实有在编人数183人，现实有在编人员183人。

学生情况：2023年学校共设置三个年级，52个班级（其中：七年级18个班，八年级16个班，九年级18个班，），共有在校学生2781人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计45038500.50元，支出总计44971223.55元。与上年相比，收入总计增加3106175.30元、增长7.41%，主要原因是2024年度新增入职人员、及本单位新增申请互联网+教育标杆学校人工智能助教师队伍建设试点学校等项目建设，支出总计增加3124590.98元，增长7.47%，主要原因是2024年度新增入职人员12人及本单位新增申请项目建设等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计45038500.50元，其中：财政拨款收入42866530.81元，占95.18%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2171969.69元，占4.82%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计44971223.55元，其中：基本支出39394819.00元，占87.60%；项目支出5576404.55元，占12.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计42866530.81元，支出总计42866530.81元。与上年相比，财政拨款收入总计增加2996277.74元、增长7.52%，支出总计增加2996277.74元，增长7.52%，主要原因是2024年度新增入职人员及本单位新增申请项目建设等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出42866530.81元，占本年支出合计的95.32%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2996277.74元元，增长7.52%，主要原因是2024年度新增入职人员及本单位新增申请项目建设等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出42866530.81元，主要用于以下方面：教育（类）支出30016676.66元，占70.02%；社会保障和就业（类）支出8934402.9元，占20.84%；卫生健康（类）支出1422961.25元，占3.32%；住房保障（类）支出2492490.00元，占5.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算38317085.00元，支出决算为42866530.81元，完成年初预算的111.87%，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为26680140.80元，支出决算为29196559.87元，完成年初预算的109.43%，决算数大于预算数的主要原因是新增入职人员、聘用人员工资增加等。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为  0.00元，支出决算为820116.79元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加相关支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为2352464.11元，支出决算为2311543.53元，完成年初预算的98.26%，决算数小于预算数的主要原因是此本年度无死亡抚恤金支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为3158172.00元，支出决算为3139824.96元，完成年初预算的99.42%，决算数小于预算数的主要原因是有人员退休相应支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为1579086.00元，支出决算为3261304.53元，完成年初预算的206.53%，决算数大于预算数的主要原因新增入职人员、补缴在职人员部分社会保障和就业支出及补缴退休人员的职业年金。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为223778.09元，支出决算为221729.88元，完成年初预算的99.08%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

7.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1579086.00元，支出决算为1422961.25元，完成年初预算的90.11%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为2744358.00元，支出决算为2492490.00元，完成年初预算的90.82%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出37964787.00元，其中：人员经费37567272.15元，公用经费397514.85元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出35189488.62元，较年初预算数增加1314961.73元，增长3.88%，主要原因是2024年度新增入职人员、长期聘用人员工资上涨且长期聘用人员工资纳入人员经费；较上年决算数增加2743131.67元，增长8.45%。

2.商品和服务支出377814.85元，较年初预算数减少606839.15元，下降61.63%，主要原因是长期聘用人员工资纳入人员经费；较上年决算数增加71526.85元，增长23.35%。

3.对个人和家庭的补助2377783.53元，较年初预算数减少42600.58元，下降1.76%，主要原因是2024年度无死亡抚恤金支出；较上年决算数减少518842.59元，下降17.91%。

4.资本性支出19700元，较年初预算数增加19700元，增长100%，主要原因是增加一项专用设备项目支出；较上年决算数增加19700元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是此项无财政拨款。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无此项支出。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无此项支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无此项支出。其中：国内接待费支出0元，主要用于无此项支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于无此项支出。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位属于事业单位（学校），无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为984654.00元，支出决算为397514.85元，完成年初预算的40.37%；比上年增加91226.85元，增长29.78%。决算数小于预算数的主要原因长期聘用人员工资上涨且长期聘人员工资纳入人员经费

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额2491338.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额2491338.00元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积10332平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目8个，涉及资金418.15万元，占一般公共预算项目支出总额的85.30%。

共组织对义务教育经费、薄弱环节改善和能力提升、2023年教育质量提升、2023年自治区青少年校园足球和学校体育工作、教育管理、教学科研活动业务经费田径锦标赛补助资金、铸牢中华民族共同体意识教育基地建设、义务教育学位供给奖补资金、困难学生补助资金等8个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出418.15万元，政府性基金预算支出0元。我单位没有委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，8个项目部分完成预算，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较好；各项资金均发挥了应有的作用，有效保障了资金安全和绩效目标如期开展。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。