目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分 银川市兴庆区掌政第六幼儿园

单位概况

一、部门职责

主要负责幼儿园日常运营管理，推动教育教学质量提升，其主要职能包括以下几个方面：

一、行政管理

1.制定与执行制度：根据幼儿园的发展规划和实际情况，制定各项规章制度，并确保其有效执行。

2.人员管理：负责教职工的招聘、培训、考核、奖惩等工作，建立一支高素质的教职工队伍。

3.财务管理：制定并执行财务预算，合理支配经费，定期进行财务审计，确保财务工作规范透明。

4.安全管理：建立健全安全管理制度，落实各项安全措施，定期组织安全检查和演练。

二、教育教学管理

1.课程管理：组织教师开展课程研发和教学研讨活动，定期听课评课，指导教师提高教学水平。

2.教育质量评估：建立教育质量评估体系，定期对教学效果进行评估和分析，不断改进教育教学工作。

3.幼儿发展评估：制定幼儿发展评估标准和方案，定期对幼儿的身体发育、认知能力、社会情感等方面进行评估。

三、家园合作与社区关系维护

1.家园沟通：定期组织家长会和家长开放日活动，通过多种方式与家长保持密切沟通，共同促进幼儿的成长。

2.家长教育指导：为家长提供科学的育儿指导，举办家长讲座和培训活动，提高家长的教育水平。

3.社区关系维护：与社区建立良好的合作关系，组织幼儿参与社区活动，利用社区资源为幼儿园教育教学服务。

二、机构设置

1.按照部门决算编报要求，宁夏银川市兴庆区掌政第六幼儿园是兴庆区教育局下属的独立核算的事业二级预算单位，无下属机构，下设部门有保教部和后勤部。

2.人员情况：编制内实有人员0人，其他人员0人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1224368.19元，支出总计1224368.19元。与上年相比，收、支总计各增加（减少）/元，增长（下降）/%，我园2024年新建账，各项经费才开始配套，无上年数据，无法比对。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1127419.43元，其中：财政拨款收入1081779.43元，占96%；上级补助收入0 元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入45640元，占  4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1193990.43元，其中：基本支出38710.5元，占  3%；项目支出1155279.93元，占97%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占  0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1081779.43元，支出总计1081779.43元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）/元，增长（下降）/%，我园2024年新建账，各项经费才开始配套，无上年数据，无法比对。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1081779.43元，占本年支出合计的88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少/元，增长（下降）/%，我园2024年新建账，各项经费才开始配套，无上年数据，无法比对。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1081779.43元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出1081779.43元，占100%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出0元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算536444元，支出决算为1081779.43元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因：2024年9月之前自聘人员工资、公用社保、社保补差等均在原集团核算，后经分割指标转入本园。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出38710.5元，其中：人员经费0元，公用经费38710.5元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较年初预算数减少0元，增长（下降）0%。

2.商品和服务支出34261.5元，较年初预算数增加261.5元，增长0.8%，主要原因是预算取整数。

3.对个人和家庭的补助  0 元，较年初预算数增加  0 元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出  0 元，较年初预算数减少9000元，下降100%，主要原因是未使用此项指标。

5.资本性支出  4449 元，较年初预算数减少551元，下降  11 %，主要原因是预算取整数。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0 元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

银川市兴庆区掌政第六幼儿园今年在部门决算组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。