目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区第一幼儿园单位概况

一、部门职责

1.贯彻实施学前教育法律法规及政策方针，严格执行上级教育主管部门的规章制度，坚持依法治教、规范办园。

2.负责本园教育教学工作，全面落实国家学前教育课程方案，开齐开足规定课程，推进素质教育实施，建立完善保教质量评估体系，加强一日活动组织与管理，注重幼儿个体差异，促进幼儿个性化全面发展。

3.建立健全园本教研制度，组织教师开展教育教学研究活动。积极推进课程改革和创新，探索适合幼儿发展的教学模式和方法。充分发挥自治区示范园的辐射引领作用，定期开展观摩交流、经验分享等活动。

4.负责教职工队伍建设，制定教师专业发展规划，组织继续教育和业务培训，提升教师专业素养。完善考核评价机制，建立科学的激励制度，促进教师队伍专业化发展。

5.加强财务和资产管理，建立健全内部控制制度。规范预算编制和执行，加强经费使用管理。规范采购流程，提高资产使用效益。做好基建维护，改善办园条件。

6.建立健全质量管理体系，完善教育教学评估机制，持续提升办园水平和综合效益。

7.落实安全责任制，完善安全管理制度和应急预案。加强园舍设施、食品卫生、疾病防控等方面的安全管理，定期开展安全教育和演练，保障幼儿和教职工安全。

8.加强家园社协同育人，开展家庭教育指导，营造良好育人环境。

二、机构设置

1.本单位是兴庆区教育局下属的独立核算的事业二级预算单位，无下属机构，下设部门有：保教部、总务部、人事财务部、安全保障部等。

2.人员情况：编制内实有人员26人，其他人员95人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5768274.84元，支出总计5768274.84元。与上年相比，收、支总计各增加（减少）/元，增长（下降）/%，我园2024年新建账，各项经费才开始配套，无上年数据，无法比对。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5725657.36元，其中：财政拨款收入5338418.36元，占93%；上级补助收入0 元，占0 %；事业收入0元，占0 %；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入387239元，占  6.8%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5689038.57元，其中：基本支出930965.37元，占16%；项目支出4758073.2元，占84%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占  0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5338418.36元，支出总计5338418.36元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）/元，增长（下降）/%，我园2024年新建账，各项经费才开始配套，无上年数据，无法比对。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5338418.36元，占本年支出合计的93%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少/元，增长（下降）/%，我园2024年新建账，各项经费才开始配套，无上年数据，无法比对。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5338418.36元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出5220317.63元，占98%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出64922.31元，占1.2%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出35960.8元，占0.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7036546.65元，支出决算为5338418.36元，完成年初预算的76%，决算数小于预算数的主要原因：1.2024年未完全独立核算，在编人员工资及社保仍在原集团发放；2.临聘人员2024年1-3月工资及社保在原集团发放，未分离；3.年底部分挂账财政未支付，指标集中收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出930965.37元，其中：人员经费662566.17元，公用经费268399.2元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出651646.17元，较年初预算数减少4021853.83元，下降86%，主要原因是整年在编人员工资及社保在原集团发放。

2.商品和服务支出238556.2元，较年初预算数增加55056.2元，增长30%，主要原因是年底部分挂账财政未支付。

3.对个人和家庭的补助10920元，较年初预算数增加420元，增长4%，主要原因是新增加一名公费师范生，420元为妇女卫生费。

4.其他资本性支出29843元，较年初预算数减少63757元，下降68%，主要原因是其他资本性支出预算未使用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0 %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人  0 人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

银川市兴庆区第一幼儿园今年在部门决算组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。