目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分  银川市兴庆区第十九小学单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区第十九小学组织机构健全，职责配置齐全，分工明确，责任到人，协调发展。学校在工作中，依据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》，贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，开足开齐课程，按照规定标准顺利的完成教育教学任务，保证教育教学质量。教师工资能够按时足额发放，教育经费能够按时划拨到位，学校资金运行规范健康。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，本单位是兴庆区教育局下属的独立核算的事业单位，二级预算单位，无下属机构。

1、机构设置：下设部门有支部委员会、教导处、总务处、大队部、工会、一年级教研组、二年级教研组、三年级教研组、四年级教研组、五年级教研组、六年级教研组等。

2、人员情况：我单位由编办确定的编制人数92人，截至2024年末在职92人，新增事业编4人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计21036094.29元，支出总计21100344.97元。与上年相比，收入增加608929.67元，增长2.98%，主要原因是本年度教职工人数增加相应费用支出增加。支出增加1069577.77元，增长5.34%，主要原因是本年度教职工人数增加相应费用支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计21036094.29元，其中：财政拨款收入19933637.16元，占94.76%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1102457.13元，占5.24%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计21100344.97元，其中：基本支出19002198.15元，占90.06%；项目支出2098146.82元，占9.94%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计19933637.16元，支出总计19933637.16元。与上年相比，财政拨款收入支出增加  649592.31 元，增长3.37%，主要原因是本年度教职工人数增加相应费用支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19933637.16元，占本年支出合计的90.06%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加  649592.31 元，增长3.37%，主要原因是本年度教职工人数增加相应费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出19933637.16元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出14320762.06元，占71.84%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出3687745.86元，占18.50%；卫生健康支出702234.32元，占3.52%；住房保障（类）支出1222894.92元，占6.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18115498.4元，支出决算为19933637.16元，完成年初预算的110.04%，其中：

1、教育（类）支出年初预算数13346439.25元，支出决算数14320762.06元，完成年初预算的107.3%，决算数大于预算数的主要原因是2024年有人员工资变动，相应收入支出增加。

2、社会保障和就业（类）支出年初预算数2666360.15元，支出决算数3687745.86元，完成年初预算的138.31%，决算数大于预算数的主要原因是2024年有人员工资变动，相应收入支出增加。

3、卫生健康（类）支出年初预算数800969元，支出决算数702234.32元，完成年初预算的87.67%，决算数小于预算数的主要原因是2024年有人员工资变动，相应收入支出减少。

4、住房保障（类）支出年初预算数1301730元，支出决算数1222894.92元，完成年初预算的93.94%，决算数大于预算数的主要原因是2024年有人员工资变动，相应收入支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出17867708.81元，其中：人员经费15367873.39元，公用经费535568.62元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出16876988.28元，较年初预算数减少1145元，减少0.01%，主要原因是2024年有退休人员，人员减少，人员支出小幅度下降；较上年决算数增长661240.19元，增加4.08%。

2.商品和服务支出535568.62元，较年初预算数减少158009.38元，减少22.78 %，主要原因是校舍维修等费用本年未全部支付；较上年决算数减少51718.38元，下降7.46%。

3.对个人和家庭的补助455151.91元，较年初预算数减少88634.67元，减少16.30%，主要原因是本年退休人员减少，支出缩减；较上年决算数减少30320.86元，减少6.25%。

4.资本性支出0元，较年初预算数减少0元，减少0%，主要原因是设备购置；年内报销手续不全未支付，较上年决算数减少0元，减少0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为569114元，支出决算为562406.24元，完成年初预算的98.82%；比上年减少24880.76元，下降4.24%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额201600元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额201600元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金1960087.35元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，无对第三方机构开展绩效评价。无评价情况。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。