目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区第十七小学单位概况

一、部门职责

承担小学教育教学工作，贯彻国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学和科研改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。  负责本校财务和管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区小学六年义务教育教学，促进学生全面发展。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计17,066,614.79元，支出总计  17,254,224.12元。与上年相比，收、支总计各增加1,091,479.84元、1,156,439.44元，分别增长6.3 %、7.18%，主要原因是1.本年人员增加；2.新购入固定资产一批。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,066,614.79元，其中：财政拨款收入16,451,134.74元，占93.39%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入615,480.05元，占6.61%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,254,224.12元，其中：基本支出14,773,926.71元，占85.62%；项目支出2,480,297.41元，占14.38%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计16,451,134.74元，支出总计16,451,134.74元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1,159,217.88元，增长7.58%，主要原因是1.本年人员增加；2.新购入固定资产一批。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,451,134.74元，占本年支出合计的95.35%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,159,217.88元，增长7.58%，主要原因是1.本年人员增加；2.新购入固定资产一批。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,451,134.74元，主要用于以下方面：教育（类）支出12,263,531.95元，占74.55%；社会保障和就业（类）支出2,562,188.61元，占15.57%；卫生健康（类）支出598,814.18元，占3.64%；住房保障（类）支出1,026,600元，占6.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,296,571.66元，支出决算为16,451,134.74元，完成年初预算的115.07%。

1. 教育（类）支出年初预算为10,693,755.68元，支出决算为12,263,531.95元，完成年初预算的114.68%，决算数大于预算数的主要原因是本年人员增加。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为1,871,948.98元，支出决算为2,562,188.61元，完成年初预算的136.87%，决算数大于预算数的主要原因本年人员增加。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为680,432元，支出决算为598,814.18元，完成年初预算的88.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

4. 住房保障（类）支出年初预算为1,050,435元，支出决算为1,026,600元，完成年初预算的97.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14,529,921.09元，其中：人员经费14,053,280.79元，公用经费476,640.3元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13,805,943.44元，较年初预算数增加933,843.44元，增长7.25%，主要原因是本年人员增加。

2.商品和服务支出476,640.3元，较年初预算数增加（减少）33,659.70元，下降6.6%，主要原因是压减公用经费。

3.对个人和家庭的补助247,337.35元，较年初预算数减少33,462.65元，下降11.92%，主要原因是退休人员去世。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0.00元，支出决算为元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。

3.公务接待费。年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少（增加）0.00元，下降（增长）0.00%。。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算0.00元，支出决算总额元，完成年初预算的%。其中：政府采购货物预算元，支出决算总额元，完成年初预算的。政府采购工程预算元，支出决算总额元，完成年初预算的%。政府采购服务预算元，支出决算总额元，完成年初预算的%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积8,660.00平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个，涉及资金1,921,213.65元，占一般公共预算项目支出总额的13.22%。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。