目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释及补充说明

第一部分 银川市第十五中学2019年部门预算单位概况

一、主要职能

承担中学教育教学工作，宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行兴庆区教育局的行政规章制度。配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。实施本学区初级中学教育教学，促进学生全面发展。

二、部门预算单位构成

银川市第十五中学纳入兴庆区2019年部门预算编制的预算单位，共1家，属于二级预算编制单位。

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表(见附表）

二、财政拨款支出总表(见附表）

三、一般公共预算支出表(见附表）

四、一般公共预算基本支出表(见附表）

五、一般公共预算“三公”经费支出表(见附表）

六、政府性基金预算支出表(见附表）

七、部门收支总表(见附表）

八、部门收入总表(见附表）

九、部门支出总表(见附表）

第三部分银川市第十五中学2019年部门预算情况说明

一、关于银川市第十五中2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第十五中2019年财政拨款收支总预算2276.88万元。收入预算包括：一般公共预算拨款2276.88万元(其中：其他社会保障和就业支出25.15万元；初中教育1703.13万元；住房公积金137.15万元；机关事业单位职业年金缴费支出91.43万元；事业单位医疗91.43万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出228.59万元。)，三公经费拨款为0万元，政府性基金预算拨款0万元。

二、关于银川市第十五中学2019年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

银川市第十五中学2019年一般公共预算拨款基本支出2276.88万元，比2018年执行数据(2152.15万元)增加124.73万元，增长5.8%。原因是调入人员增加，薪级工资滚动增加。其中：

人员经费2030.67万元，主要包括：基本工资694.82万元、津贴补贴327.93万元、奖金0万元、社会保障缴费436.58万元 、伙食补助费0万元、绩效工资120.17万元、其他工资福利支出239.21万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.88万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金137.15万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他工资福利支出313.14万元；公用经费246.21万元，主要包括：办公费5.2万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费12万元、电费12万元、邮电费018万元、取暖费44.87万元、物业管理费8万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费30万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费20万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费41.14万元、委托业务费0万元、工会经费25万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出8万元、办公设备购置7万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明。

银川市第十五中学2019年无项目支出，一般公共预算拨款项目支出0万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、关于银川市第十五中学2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

银川市第十五中学2019年无“三公”经费支出，“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于银川市第十五中学2019年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第十五中学2019年无政府性基金，政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2018年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

银川市第十五中学2019年无政府性基金预算拨款项目支出，政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算0万元，比2018年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、关于银川市第十五中学2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，银川市第十五中学2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2276.88万元，支出总预算2276.88万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入2276.88万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出2276.88万元，占100%；项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市第十五中学无机关运行经费，财政拨款预算0万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2019年，银川市第十五中学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市第十五中学占用使用国有资产总体情况为房屋45629.30平方米，价值5514.19万元；土地30746.00平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值164.70万元；其他资产价值1313.48万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋45629.30平方米，价值5514.19万元；土地30746.00平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值164.70万元；其他资产价值1313.48万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2019年银川市第十五中学无绩效预算支出，因此也没有重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 银川市第十五中学2019年部门预算名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。