目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市第二幼儿园2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

银川市第二幼儿园成立于1958年，现隶属于兴庆区教育局管辖。2014年9月由新华街新宁巷12号搬迁至玉皇阁北街161号南（原一职旧址），占地面积6797.40平方米，总建筑面积3562平方米。截止2018年12月全园共有在编教职工48人，临聘教工47人，政府聘用人员2人，专职教师合格率100%。现有12个教学班，在园幼儿405名，是一所具有示范辐射性的自治区级示范性幼儿园。

 1、部门职能

承担学前幼儿教育教学工作。

2、机构情况及增减变动原因

事业单位1户，一级预算单位。下设部门有：保教办、总务办、医务室、财务室等。与上年相比无增减变动。

3、人员情况及增减变动原因

幼儿园编制人数60人，截止2018年末在职48人，退休65人。

2018年幼儿园聘用人员49名。其中：保安2人、政府包干人员45人（其中满春分园20人），政府聘用人员2人，其他20人。

我园一贯坚持“本真教育”的教育思想，“用平和之心，以平静之态，做平常之事”的教育核心理念，“为孩子健康发展奠基，为孩子幸福人生起航”的办园目标。通过近几年的努力，以完善的设施设备，特色优美的环境，本真的管理，本真的教师，本真的课程，本真的儿童文化，本真的保教质量，力争办成师生幸福、家长满意、社会放心、具有示范、辐射、引领的科学教育特色幼儿园。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是纳入2019年部门预算编制的全额拨款事业一级预算单位。本单位纳入兴庆区2019年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市第二幼儿园。

银川市第二幼儿园2019年部门预算——预算表（见附表）

银川市第二幼儿园2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市第二幼儿园2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市第二幼儿园2019年财政拨款收入预算920.79万元，其中：本年收入920.79万元，包括一般公共预算拨款920.79万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算920.79万元，包括：教育支出772.25万元、社会保障和就业支出89.06万元、住房保障支出35.69万元。

二、关于银川市第二幼儿园2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市第二幼儿园2019年一般公共预算财政拨款基本支出 920.79万元，其中：本年收入安排支出920.79万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年决算数减少84.03万元，下降8.36%。下降原因为一是退休人员由银川市社保中心发放工资，我园不做预算，二是在职人员退休1人。

人员经费724.80万元，主要包括：基本工资159.11万元、津贴补贴116.24万元、奖金0元、社会保障缴费31.94万元、伙食补助费8.64万元、绩效工资37.68万元、其他工资福利支出211.38万元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金35.69万元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出1.85万元；

公用经费187.35万元，主要包括：办公费7.55万元、印刷费10万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费4万元、电费4万元、邮电费2万元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费24万元、租赁费0元、会议费0元、培训费6万元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费104.8万元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出25万元、办公设备购置50万元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

银川市第二幼儿园2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。

三、关于银川市第二幼儿园2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

  银川市第二幼儿园2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，比2018年执行数据增加0万元，增长0%。。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于银川市第二幼儿园2019年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市第二幼儿园2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市第二幼儿园2019年收支预算情况的总体说明

银川市第二幼儿园2019年收入总预算920.79万元，其中：本年收入920.79万元，上年结转结余0万元；支出总预算920.79万元，其中：本年支出920.79万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入920.79万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出 920.79万元，占100%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，银川市第二幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，银川市第二幼儿园政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市第二幼儿园占用使用国有资产总体情况为房屋3780平方米，价值86.96万元；车辆0辆，价值0万元；无形资产价值0万元；其他资产价值506.46万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋3780平方米，价值86.96万元；车辆0辆，价值0万元；无形资产价值0万元；其他资产价值506.46万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

我单位2019年未开展预算绩效工作。

（五）其他需说明的事项

我园无其他需说明的事项

第四部分  名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。