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第二部分  2019年部门预算表

详见附件

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区第十二小学2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区第十二小学2019年财政拨款收入预算    万元，其中：本年收入 796.46万元，包括一般公共预算拨款  796.46 万元，政府性基金预算拨款  0万元；上年结转结余 0万元。支出预算796.46万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。教育支出613.66万元、社会保障和就业支出 109.82万元、住房保障支出43.79万元、卫生健康支出29.19元。

二、关于银川市兴庆区第十二小学2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区第十二小学2019年一般公共预算财政拨款基本支出796.46万元，其中：本年收入安排支出796.46万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行（886.77万元）减少90.31 万元，下降10.18%。

人员经费654.91万元，（一）工资福利支出650.91万元，主要包括：基本工资196.13万元、津贴补贴134万元、奖金0万元、社会保障缴费38.03万元、伙食补助费0万元、绩效工资60.56万元、机关事业养老保险72.13万元、职业年金缴费28.85万元、其他工资福利支出77.43万元，住房公积金43.79万元。(二)商品和服务支出：劳务费2.4万元（三）其他对个人和家庭的补助支出1.60万元；

公用经费117.18万元，(一)商品和服务支出116.18万元，主要包括：办公费5万元、印刷费0万元、咨询费、手续费0.05万元、水费3万元、电费3万元、邮电费1万元、取暖费22.38万元、物业管理费0.16万元、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费19.93万元、租赁费、会议费、培训费2万元、公务接待费、专用材料费8万元、劳务费29.47万元、委托业务费、工会经费7.2万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出15万元、（二）办公设备购置1万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区第十二小学2019年一般公共预算财政拨款项目支出24.36万元，其中：农村教师餐费9.54万元、农村教师交通费12万元、农村教师体检费2.82万元。

三、关于银川市兴庆区第十二小学2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

银川市兴庆区第十二小学2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

我单位无“三公”经费

四、关于银川市兴庆区第十二小学2019年政府性基金预算拨款情况说明

银川市兴庆区第十二小学无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区第十二小学2019年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区第十二小学2019年收入总预算796.64万元，其中：本年收入796.64万元，上年结转结余0万元；支出总预算796.64万元，其中：本年支出796.64万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入796.64万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出0万元，占0%；事业支出796.64万元，占100%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出   万元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

银川市兴庆区第十二小学是纳入2019年部门预算编制的全额拨款事业二级预算单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，银川市兴庆区第十二小学政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，银川市兴庆区第十二小学占用使用国有资产总体情况为房屋4035平方米，价值512.56    万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；其他资产价值433.31万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋4035平方米，价值512.56万元；土地0    平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

我单位2019年预算未开展绩效评价

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

兴庆区第十二小学2019年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。